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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.116.503/0001-22 - D2S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE OBRAS LTDA
Processo 23443.017472/2023-92
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ALVENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA DO IFAM.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 298.201,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 298.201,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.017472/2023-92 31/12/2024 31/12/2029 298.201,00 1 298.201,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2024NE000372 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000373 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.190,00 54.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000374 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.150,00 200.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000376 L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.504,00 21.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000378 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.890,00 70.890,00 0,00 0,00 23.630,00 11.815,00 23.630,00 0,00
158142 2025NE000118 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88,00 88,00 0,00 0,00 88,00 88,00 88,00 0,00
158142 2025NE000117 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000120 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 542,00 542,00 0,00 0,00 542,00 542,00 542,00 0,00
158142 2025NE000119 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 168,00 168,00 0,00 0,00 168,00 168,00 168,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
787 2025-02-24 23443.017472/2023-92 2025-03-10 27095.00
795 2025-03-13 23443.017472/2023-92 2025-05-08 4950.00
781 2025-02-17 23443.017472/2023-92 2025-05-08 40030.00
865 2025-05-21 23443.017472/2023-92 2025-07-31 310.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 40 47 1880.0000
Material ANEL VEDAÇÃO 40 8 320.0000
Material FITA VEDA ROSCA 50 5 250.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 50 14 700.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 20 148 2960.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 30 58 1740.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 30 53 1590.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 30 43 1290.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 33 990.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 26 780.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 20 600.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 24 720.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 46 1380.0000
Material COLA 30 14 420.0000
Material DIVISÓRIA 50 108 5400.0000
Material PORTA PARA DIVISÓRIA 30 308 9240.0000
Material BATENTE PORTA 30 203 6090.0000
Material PERFILADO AÇO 50 18 900.0000
Material DOBRADIÇA 100 17 1700.0000
Material ARGAMASSA 100 15 1500.0000
Material BUCHA PARAFUSO 60 17 1020.0000
Material PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 60 52 3120.0000
Material BUCHA PARAFUSO 60 39 2340.0000
Material PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 60 39 2340.0000
Material PARAFUSO CABEÇA CHATA 120 16 1920.0000
Material PARAFUSO CABEÇA CHATA 120 22 2640.0000
Material PARAFUSO CABEÇA CHATA 50 30 1500.0000
Material PARAFUSO CABEÇA CHATA 100 35 3500.0000
Material FITA ADESIVA 60 29 1740.0000
Material ACESSÓRIO CANALETA 60 39 2340.0000
Material ACESSÓRIO CANALETA 60 37 2220.0000
Material ACESSÓRIO CANALETA 60 10 600.0000
Material ACESSÓRIO CANALETA 200 8 1600.0000
Material TAMPA EXTREMIDADE 60 10 600.0000
Material DERIVAÇÃO 60 36 2160.0000
Material INTERRUPTOR 150 13 1950.0000
Material TOMADA 100 16 1600.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 482 9640.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 407 8140.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 342 6840.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 342 6840.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 436 8720.0000
Material FITA ISOLANTE ELÉTRICA 30 20 600.0000
Material LÂMPADA LED 150 17 2550.0000
Material LÂMPADA LED 300 10 3000.0000
Material LÂMPADA LED 150 7 1050.0000
Material TINTA ACRÍLICA 20 250 5000.0000
Material TINTA ESMALTE 20 62 1240.0000
Material TINTA ACRÍLICA 20 250 5000.0000
Material TINTA ACRÍLICA 20 250 5000.0000
Material MASSA CORRIDA 20 70 1400.0000
Material MASSA CORRIDA 20 35 700.0000
Material LIXA 120 1.5 180.0000
Material LIXA 120 1.4 168.0000
Material DILUENTE TINTA 20 52 1040.0000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 20 20 400.0000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 20 13 260.0000
Material TRINCHA 20 12 240.0000
Material TRINCHA 20 7 140.0000
Material FITA ADESIVA 10 24 240.0000
Material FITA ADESIVA 10 30 300.0000
Material FITA ADESIVA 10 32 320.0000
Material TINTA ACRÍLICA 40 280 11200.0000
Material TRINCHA 20 7 140.0000
Material ESCADA DOMÉSTICA 3 245 735.0000
Material ESCADA DOMÉSTICA 2 600 1200.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 2 500 1000.0000
Material SERROTE PROFISSIONAL 5 27 135.0000
Material FURADEIRA 2 1999 3998.0000
Material PARAFUSADEIRA 3 314 942.0000
Material SERRA TICO-TICO MANUAL 3 409 1227.0000
Material PLAINA MANUAL 3 260 780.0000
Material ROÇADEIRA MANUAL 2 1399 2798.0000
Material COLHER PEDREIRO 10 19 190.0000
Material CARRINHO MÃO 3 219 657.0000
Material FORMÃO 3 140 420.0000
Material JOGO CHAVE 3 169 507.0000
Material JOGO CHAVE 3 169 507.0000
Material ESQUADRO 5 34 170.0000
Material PICARETA 3 159 477.0000
Material ARCO SERRA 5 39 195.0000
Material ALICATE DE PRESSÃO 5 69 345.0000
Material CHAVE AJUSTÁVEL 5 78 390.0000
Material SERRA MÁRMORE 2 560 1120.0000
Material DISCO CORTE 10 10 100.0000
Material RÉGUA ELÉTRICA 20 128 2560.0000
Material VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIO 4 678 2712.0000
Material TRENA ELETRÔNICA 2 443 886.0000
Material CIMENTO PORTLAND 200 62 12400.0000
Material ARGAMASSA 100 44 4400.0000
Material REVESTIMENTO PISO 1000 84 84000.0000
Material AREIA 50 123 6150.0000
Material REGISTRO ESFERA 30 28 840.0000
Material SEIXO ROLADO 40 271 10840.0000
Material ELETRODUTO 24 13 312.0000
Material ALICATE AMPERÍMETRO 2 610 1220.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.520.312-** RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA Gestor
***.520.312-** RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA Fiscal Técnico
***.434.682-** HAROLDO WILSON SILVA SOUZA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 481.43 KB 29/08/2025 11:06:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo