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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170114 - SRA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170114 - SRA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170114 - SRA/RJ
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Número da Compra
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00031/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400077 - SRTB/RJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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32.504.706/0001-87 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
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Processo
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10768.000360/2024-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O IMÓVEL EM VOLTA REDONDA, NA AVENIDA LUCAS EVANGELISTA Nº 63 - CENTRO, PERTENCENTE A SRTB/RJ, ADMINISTRADOS PELA SRA/MGI-RJ, COM A CONCESSIONÁRIA SAAE - VOLTA REDONDA, CNPJ Nº 32.504.706/0001-87, EM CONFORMIDADE COM O PARECER REFERENCIAL Nº 0003/2023/ADV/E-CJU/SSEM/CGU/AGU, CABIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO ART.74, CAPUT DA LEI Nº 14.133/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 430,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 430,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000360/2024-79
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02/01/2025
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17/10/2026
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408,00
|
1
|
408,00
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28/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1º APOSTILAMENTO/2025 DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA/2026 DO CONTRATO Nº 29/2024, NOS TERMOS PROPOSTOS.
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02/01/2025
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17/10/2026
|
430,00
|
1
|
430,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170114
|
2026NE000352
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
44,17
|
0,00
|
0,00
|
44,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170114
|
2024NE001069
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170114
|
2026NE000614
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
328,04
|
45,77
|
0,00
|
282,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2779229-8
|
2026-08-05
|
10768.000360/2024-79
|
2026-08-05
|
46.50
|
|
278875123
|
2026-09-01
|
10768.000360/2024-79
|
2026-09-02
|
46.50
|
|
27982470-0
|
2026-10-06
|
10768.000360/2024-79
|
2026-10-06
|
46.50
|
|
26191800-2
|
2025-03-10
|
10768.000360/2024-79
|
2025-03-10
|
36.90
|
|
26285306-0
|
2025-04-03
|
10768.000360/2024-79
|
2025-04-08
|
56.28
|
|
26378910-2
|
2025-05-05
|
10768.000360/2024-79
|
2025-05-08
|
75.66
|
|
26472625-2
|
2025-06-04
|
10768.000360/2024-79
|
2025-06-09
|
46.59
|
|
26566410-2
|
2025-07-07
|
10768.000360/2024-79
|
2025-07-10
|
36.90
|
|
266602844
|
2025-08-04
|
10768.000360/2024-79
|
2025-08-06
|
40.50
|
|
267542446
|
2025-09-02
|
10768.000360/2024-79
|
2025-09-10
|
72.41
|
|
268482560
|
2025-10-06
|
10768.000360/2024-79
|
2025-10-08
|
51.14
|
|
269423347
|
2025-11-03
|
10768.000360/2024-79
|
2025-11-05
|
40.50
|
|
27036520-7
|
2025-12-03
|
10768.000360/2024-79
|
2025-12-05
|
40.50
|
|
271308037
|
2026-01-05
|
10768.000360/2024-79
|
2026-01-05
|
51.14
|
|
272251209
|
2026-02-04
|
10768.000360/2024-79
|
2026-02-05
|
93.68
|
|
273195108
|
2026-03-06
|
10768.000360/2024-79
|
2026-03-06
|
61.77
|
|
27413936-8
|
2026-04-06
|
10768.000360/2024-79
|
2026-04-06
|
40.50
|
|
27508495-8
|
2026-05-05
|
10768.000360/2024-79
|
2026-05-07
|
40.50
|
|
27319510-8
|
2026-03-06
|
10768.000360/2024-79
|
2026-03-12
|
61.77
|
|
27697826-0
|
2026-07-03
|
10768.000360/2024-79
|
2026-07-03
|
40.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
430
|
430.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.029.637-**
|
HARI FERRARI BITTENCOURT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.041.957-**
|
GILSON ALVES DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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