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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90040/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Pró-reitoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.069662/2024-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE E CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE EM FORMA DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. INSTALAÇÃO/UNIDADE: 3013478220/ CAMPUS UNAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 193.953,48
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 193.953,48
Valor Acumulado R$ 11.637.208,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2025 00039/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.069662/2024-82 02/01/2025 17/10/2026 193.953,48 1 193.953,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE001309 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.660,83 7.660,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001312 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 27,92 27,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000094 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339.573,05 17.575,98 25.321,31 296.675,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000095 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 372,94 59,32 0,06 313,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000032 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.012,48 37.003,90 31.471,29 89.537,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000033 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 294,36 83,78 28,04 182,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
413186124 2026-07-24 23086.069662/2024-82 2026-07-31 18707.14
416308425 2026-08-06 23086.069662/2024-82 2026-08-10 7940.08
426467410 2026-09-04 23086.069662/2024-82 2026-09-10 19069.34
436112788 2026-10-01 23086.069662/2024-82 2026-10-05 30103.75
239723258 2025-02-13 23086.069662/2024-82 2025-02-18 13420.16
245351316 2025-02-28 23086.069662/2024-82 2025-03-06 15233.35
258983812 2025-03-31 23086.069662/2024-82 2025-04-16 31767.10
265147414 2025-04-30 23086.069662/2024-82 2025-05-05 33704.24
274654384 2025-06-02 23086.069662/2024-82 2025-06-24 29873.22
284801641 2025-07-01 23086.069662/2024-82 2025-07-02 32636.01
294820860 2025-08-01 23086.069662/2024-82 2025-08-18 26995.58
304724959 2025-09-01 23086.069662/2024-82 2025-09-17 34479.49
314716374 2025-10-01 23086.069662/2024-82 2025-10-07 46352.93
325145877 2025-11-03 23086.069662/2024-82 2025-11-11 32479.66
335198584 2025-12-02 23086.069662/2024-82 2025-12-05 25349.29
345170927 2026-01-02 23086.069662/2024-82 2026-02-03 7818.04
355247446 2026-02-02 23086.069662/2024-82 2026-02-12 8105.10
365221373 2026-03-02 23086.069662/2024-82 2026-03-10 7484.51
376740345 2026-04-07 23086.074858/2024-99 2026-04-14 19207.74
385454015 2026-05-04 23086.069662/2024-82 2026-05-11 18511.17
396972685 2026-06-09 23086.069662/2024-82 2026-07-02 25237.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 16162.79 193953.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.106.326-** ISLANE SANTOS Fiscal Setorial
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor Substituto
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.687.506-** EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO Gestor
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.519.726-** DANIELA CRISTINA GOMES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA PROAD Nº 09/2025 designa equipe de gestão e fiscalização do Contrato 47.53 KB 13/01/2025 14:18:09
Termo de Referência da Contratação 166.16 KB 02/01/2025 14:04:38
Extrato de publicação no PNCP 215.45 KB 02/01/2025 14:03:41
Contrato Administrativo 039/2024 2.07 MB 02/01/2025 13:56:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo