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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23205.024658/2024-91
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS CERRO LARGO - UNIDADE CONSUMIDORA: 2344786-9
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 91.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 182.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00089/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024658/2024-91
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01/01/2025
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16/10/2026
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91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
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01/01/2025
|
16/10/2026
|
91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2025NE000037
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.973,11
|
3.308,51
|
970,86
|
59.693,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001440
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000544
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.000,00
|
29.636,99
|
601,31
|
18.761,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272608
|
2026-07-08
|
23205.019664/2026-99
|
2026-07-10
|
5115.57
|
|
727995
|
2026-08-20
|
23205.025093/2026-21
|
2026-08-20
|
5920.18
|
|
3060305
|
2026-09-11
|
23205.029732/2026-28
|
2026-09-23
|
6363.12
|
|
1000234478692025
|
2025-01-14
|
23205.001520/2025-03
|
2025-01-24
|
3211.99
|
|
1000234478692025
|
2025-02-07
|
23205.002753/2025-15
|
2025-02-10
|
2395.15
|
|
1000234478692025
|
2025-03-10
|
23205.005717/2025-11
|
2025-03-12
|
2979.76
|
|
1000234478692025
|
2025-04-09
|
23205.010260/2025-59
|
2025-04-24
|
7071.23
|
|
1000234478692025
|
2025-05-09
|
23205.012525/2025-53
|
2025-05-13
|
8932.09
|
|
160645838
|
2025-07-05
|
23205.020277/2025-14
|
2025-07-31
|
3841.11
|
|
158328257
|
2025-06-09
|
23205.016776/2025-15
|
2025-06-27
|
4782.62
|
|
162917067
|
2025-08-11
|
23205.023008/2025-18
|
2025-08-19
|
4728.16
|
|
165218837
|
2025-09-09
|
23205.027395/2025-53
|
2025-09-19
|
7071.23
|
|
167530846
|
2025-10-09
|
23205.030318/2025-81
|
2025-10-14
|
5527.63
|
|
169786626
|
2025-11-07
|
23205.034641/2025-23
|
2025-11-13
|
5109.56
|
|
171514244
|
2025-12-02
|
23205.037861/2025-17
|
2025-12-08
|
5164.07
|
|
181358117
|
2026-04-08
|
23205.010828/2026-12
|
2026-04-15
|
6433.37
|
|
174408940
|
2026-01-08
|
23205.001383/2026-80
|
2026-01-22
|
4191.01
|
|
176806160
|
2026-02-06
|
23205.003473/2026-13
|
2026-02-18
|
5348.73
|
|
179132454
|
2026-03-07
|
23205.006372/2026-96
|
2026-03-11
|
3081.93
|
|
642138
|
2026-05-08
|
23205.024658/2024-91
|
2026-05-13
|
6071.85
|
|
983617
|
2026-06-09
|
23205.016665/2026-81
|
2026-06-12
|
5272.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
91000
|
1
|
91000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.980-**
|
NEIDES MARSANE JOHN BOLZAN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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