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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23205.024658/2024-91
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS PASSO FUNDO - UNIDADE CONSUMIDORA: 1982458-0
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.500,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 2.500,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00090/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024658/2024-91
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01/01/2025
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17/10/2026
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11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
|
20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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01/01/2025
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17/10/2026
|
2.500,00
|
1
|
2.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001441
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000039
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.019,82
|
443,00
|
0,00
|
3.576,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000290
|
MR010N0100N - PROAD010 FORNECIMENTO AGUA TRATAMENTO ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
3.733,67
|
0,00
|
3.466,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
253231
|
2026-08-10
|
23205.023727/2026-10
|
2026-08-12
|
1106.85
|
|
2572337
|
2026-09-04
|
23205.027936/2026-24
|
2026-09-11
|
564.76
|
|
4849423
|
2026-10-06
|
23205.032343/2026-80
|
2026-10-14
|
342.02
|
|
914692
|
2026-07-03
|
23205.019590/2026-91
|
2026-07-09
|
545.78
|
|
100019824580
|
2025-01-13
|
23205.001048/2025-09
|
2025-01-17
|
230.36
|
|
100019824580
|
2025-02-10
|
23205.003389/2025-19
|
2025-02-14
|
276.22
|
|
100019824580
|
2025-03-11
|
23205.006147/2025-79
|
2025-03-17
|
224.28
|
|
100019824580
|
2025-05-12
|
23205.012932/2025-61
|
2025-05-16
|
290.08
|
|
100019824580
|
2025-04-10
|
23205.012626/2025-24
|
2025-05-14
|
352.97
|
|
173556874
|
2025-06-12
|
23205.015832/2025-96
|
2025-06-17
|
157.72
|
|
160660846
|
2025-07-05
|
23205.019077/2025-19
|
2025-07-18
|
302.79
|
|
162.919.874
|
2025-08-11
|
23205.022358/2025-59
|
2025-08-14
|
352.97
|
|
183913209
|
2025-09-12
|
23205.027062/2025-24
|
2025-09-17
|
308.88
|
|
167443513
|
2025-10-09
|
23205.031061/2025-84
|
2025-10-20
|
534.59
|
|
169850996
|
2025-11-07
|
23205.034896/2025-96
|
2025-11-14
|
308.88
|
|
171517361
|
2025-12-02
|
23205.039279/2025-87
|
2025-12-18
|
337.08
|
|
174008144
|
2026-01-05
|
23205.000959/2026-91
|
2026-01-16
|
347.24
|
|
176386362
|
2026-02-03
|
23205.003407/2026-35
|
2026-02-18
|
274.14
|
|
178714751
|
2026-03-03
|
23205.006250/2026-08
|
2026-03-10
|
358.80
|
|
181020143
|
2026-04-04
|
23205.011444/2026-17
|
2026-04-22
|
861.12
|
|
210139
|
2026-05-05
|
23205.013492/2026-40
|
2026-05-11
|
361.96
|
|
490682
|
2026-06-02
|
23205.016690/2026-65
|
2026-06-12
|
468.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
11000
|
1
|
11000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.422.510-**
|
ALINE NICOLLI SCHUH
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.630-**
|
BERTIL LEVI HAMMARSTROM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.190.630-**
|
BERTIL LEVI HAMMARSTROM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.240-**
|
DALVANA DE SOUZA BUENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
