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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90040/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Pró-reitoria de Administração
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ENERGIA ELÉTRICA
|
|
Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23086.069651/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE E CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE NA TENSÃO DE 13,8 KV. INSTALAÇÃO/UNIDADE: 3014484513/ CAMPUS JANAÚBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 139.397,40
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.397,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.363.844,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
|
00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.069651/2024-01
|
02/01/2025
|
16/10/2026
|
139.397,40
|
1
|
139.397,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE001306
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.872,70
|
14.872,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE001308
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
47,98
|
47,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000093
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
552,49
|
51,51
|
0,00
|
500,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000092
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.792,76
|
0,00
|
561,90
|
97.230,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000030
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.692,40
|
11.338,01
|
13.005,28
|
54.349,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000031
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
669,80
|
192,81
|
108,38
|
368,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415774685
|
2026-08-03
|
23086.069651/2024-01
|
2026-08-04
|
5960.62
|
|
436114115
|
2026-10-01
|
23086.069651/2024-01
|
2026-10-02
|
12262.17
|
|
425931652
|
2026-09-01
|
23086.069651/2024-01
|
2026-09-09
|
10854.89
|
|
235482351
|
2025-02-03
|
23086.069651/2024-01
|
2025-02-11
|
5660.80
|
|
245347156
|
2025-03-05
|
23086.069651/2024-01
|
2025-03-06
|
12647.06
|
|
254881868
|
2025-04-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-04-03
|
17067.83
|
|
265146836
|
2025-05-02
|
23086.069651/2024-01
|
2025-05-05
|
18537.92
|
|
274656929
|
2025-06-02
|
23086.069651/2024-01
|
2025-06-03
|
15140.83
|
|
284804046
|
2025-07-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-07-02
|
13892.93
|
|
294823482
|
2025-08-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-08-04
|
5914.46
|
|
304724200
|
2025-09-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-09-03
|
5848.49
|
|
314717825
|
2025-10-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-10-03
|
5923.94
|
|
325139991
|
2025-11-03
|
23086.069651/2024-01
|
2025-11-10
|
6005.12
|
|
335134629
|
2025-12-01
|
23086.069651/2024-01
|
2025-12-03
|
6019.66
|
|
345171726
|
2026-01-02
|
23086.069651/2024-01
|
2026-01-19
|
5967.59
|
|
355248131
|
2026-02-02
|
23086.069651/2024-01
|
2026-02-03
|
5881.11
|
|
365221689
|
2026-03-02
|
23086.069651/2024-01
|
2026-03-04
|
5951.09
|
|
375787450
|
2026-04-02
|
23086.069651/2024-01
|
2026-04-10
|
6084.68
|
|
385450556
|
2026-05-04
|
23086.069651/2024-01
|
2026-05-05
|
6037.24
|
|
395584254
|
2026-06-01
|
23086.069651/2024-01
|
2026-06-02
|
7474.85
|
|
405641721
|
2026-07-01
|
23086.069651/2024-01
|
2026-07-03
|
7324.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
12
|
11616.45
|
139397.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.338.375-**
|
ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.281.086-**
|
JOSÉ GILSON CARVALHO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.117.426-**
|
LETSILANE ALVES BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.338.375-**
|
ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.706.546-**
|
JORGE DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.519.726-**
|
DANIELA CRISTINA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
