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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00076/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Processo 08650.074148/2023-32
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.110.592,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.110.592,18
Valor Acumulado R$ 62.765.194,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00076/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.074148/2023-32 31/12/2024 31/12/2025 6.084.000,00 11 553.090,91
19/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo A REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS VEÍCULOS PARA R$ 165.151,14 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), DECORRENTE DA REDUÇÃO DO ICMS PARA 12% E A CONCESSÃO DE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,873%, CONFORME PREVISTO NO ITEM 7.2 DO ANEXO III DO EDITAL (SEI Nº 52695633) C/C O ITEM 9.3.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 52657585); ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DE 2,78% SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, REFERENTE A 01 (UMA) UNIDADE DO ITEM 08, SEDAN MÉDIO DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 165.151,14 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), SENDO O MONTANTE CUSTEADO CONFORME INDICADO NOS ITENS 20 À 22 DO DESPACHO Nº 172/2025/CGAN (SEI Nº 64070005); 19/03/2025 31/12/2025 6.110.592,18 1 6.110.592,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2024NE001000 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.732.000,00 4.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001001 RF99CN91EAC - SERGIO PETECAO 202429140018 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001002 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001004 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167.600,00 167.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001003 RF13LP3PAEM - DELEGADO CAVEIRA / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001006 RF13LP2PEEM - CHICO RODRIGUES / EMENDA 8 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.227,27 46.227,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001005 RF13LP1RREM - NICOLETTI / EMENDA 2 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.454,54 72.454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001007 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.318,19 50.318,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001008 RF13LP2RREM - DR. HIRAN / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.227,27 46.227,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001009 RF13LP3RREM - ALBUQUERQUE / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.227,27 46.227,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001010 RF13LP5RREM - ZE HAROLDO CATHEDRAL / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.227,27 46.227,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001011 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.318,19 30.318,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001012 RF13LPSC1EM - ESPERIDIAO AMIN / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001013 RF13LPSC3EM - JORGE GOETTEN / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001015 RF13LPSP2EM - CORONEL TELHADA / EMENDA 3 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001016 RF13LPSP4EM - KIKO CELEGUIM / EMENDA 13 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001017 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.200,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001014 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.200,00 146.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001020 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.097,00 87.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001018 RF13LP4SPEM - CARLOS ZARATTINI / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.400,00 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001019 RF13LPSP6EM - ROSANGELA MORO / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.503,00 40.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE001021 RF13LP6TOEM - ALEXANDRE GUIMARAES / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000841 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 327.600,00 327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000191 RF99EXRJAQV - AQUISICAO DE VIATURAS - CREDITO EXTRAORDINARI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 88.641,00 88.641,00 1.601.359,00
200109 2024NE000192 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.239.000,00 2.366.000,00 108.751,50 2.764.248,50 2.366.000,00 161.318,22 161.318,22 2.313.433,28
200109 2024NE001022 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167.600,00 167.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
398740 2025-03-21 08650.160886/2025-63 2025-06-17 165151.14
398735 2025-03-21 08650.140712/2025-84 2025-05-22 165151.14
398724 2025-03-21 08650.140681/2025-61 2025-05-22 165151.14
398725 2025-03-21 08650.140681/2025-61 2025-05-22 165151.14
398711 2025-03-21 08650.146003/2025-11 2025-05-30 165151.14
398709 2025-03-21 08650.147100/2025-12 2025-05-30 165151.14
398728 2025-03-21 08650.143651/2025-15 2025-05-30 165151.14
398713 2025-03-21 08650.153275/2025-69 2025-06-05 165151.14
398731 2025-03-21 08650.153060/2025-48 2025-06-05 165151.14
398714 2025-03-21 08650.151172/2025-64 2025-06-04 165151.14
398739 2025-03-21 08650.153255/2025-98 2025-06-05 165151.14
398706 2025-03-21 08650.156537/2025-47 2025-06-10 165151.14
398736 2025-03-21 08650.158895/2025-94 2025-06-11 165151.14
398705 2025-03-21 08650.170331/2025-20 2025-06-27 165151.14
398733 2025-03-21 08650.173183/2025-03 2025-07-02 165151.14
398737 2025-03-21 08650.176007/2025-15 2025-07-02 165151.14
399169 2025-03-27 08650.172808/2025-10 2025-07-02 165150.71
399170 2025-03-27 08650.172808/2025-10 2025-07-02 165150.71
398730 2025-03-21 08650.130372/2025-83 2025-05-12 165151.14
398738 2025-03-21 08650.129365/2025-39 2025-05-12 165151.14
398712 2025-03-21 08650.130422/2025-22 2025-05-12 165151.14
398707 2025-03-21 08650.128140/2025-65 2025-05-12 165151.14
398719 2025-03-21 08650.136118/2025-99 2025-05-19 165151.14
398732 2025-03-21 08650.133916/2025-69 2025-05-19 165151.14
398734 2025-03-21 08650.133916/2025-69 2025-05-19 165151.14
398729 2025-03-21 08650.140747/2025-13 2025-05-22 165151.14
398708 2025-03-21 08650.141526/2025-62 2025-05-22 165151.14
399019 2025-03-25 08650.175974/2025-60 2025-07-07 165146.12
398710 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398715 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398716 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398717 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398718 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398720 2025-03-21 08650.178124/2025-13 2025-07-07 165151.14
398721 2025-03-21 08650.201221/2025-17 2025-08-06 165151.14
398727 2025-03-21 08650.204074/2025-37 2025-08-13 165151.14
412640 2025-07-30 08650.228872/2025-54 2025-09-12 165151.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 37 165151.14 6110592.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.049-** GABRIEL LUNARDELLI AYROSO Gestor
***.095.233-** BRUNO MOURA CRUZ Gestor
***.439.391-** WERNER HEISENBERG SANTOS FIGUEIREDO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 128.71 KB 18/02/2025 11:46:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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