|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00197/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170131 - SRA/SP
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
170131 - SRA/SP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
|
|
Fornecedor
|
60.863.966/0001-84 - DEJAM ENGENHARIA E SERVICOS PREDIAIS LTDA
|
|
Processo
|
10880.000777/2024-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO AOS NORMATIVOS DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPMESP, VISANDO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 4.718.520,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.718.520,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.383.144,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
00197/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000777/2024-45
|
31/12/2024
|
24/07/2026
|
4.449.779,00
|
1
|
4.449.779,00
|
|
27/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 1. REDEFINIÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR OS PRAZOS : PRAZO DE VIGÊNCIA (660 DIAS): DE 28/01/2025 A 18/11/2026 ; PRAZO DE EXECUÇÃO (540 DIAS): DE 28/01/2025 A 21/07/2026; PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO (30 DIAS): DE 22/07/2026 A
20/08/2026; PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO (90 DIAS): DE 21/08/2026 A 18/11/2026. 2. ACRÉSCIMO QUALITATIVO NO ITEM 01 E ITEM 02 COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" DA LEI 14.133, DE 2021; 3. SUPRESSÃO QUALITATIVA NO ITEM 02 COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" DA LEI 14.133, DE 2021 E 4. REAJUSTE DOS CUSTOS DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO.
|
27/05/2026
|
18/11/2026
|
4.718.520,32
|
1
|
4.718.520,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2024NE001172
|
46200004131 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
240.917,18
|
240.917,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000549
|
46200003131 - OBRAS ,REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.774.399,63
|
1.378.331,32
|
0,00
|
1.396.068,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000505
|
46200003131 - OBRAS ,REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
268.741,32
|
268.741,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12676
|
2026-07-16
|
10880.000777/2024-45
|
2026-07-21
|
35228.78
|
|
12675
|
2026-07-16
|
10880.000777/2024-45
|
2026-07-21
|
124373.62
|
|
12670
|
2026-07-02
|
10880.000777/2024-45
|
2026-07-03
|
48381.16
|
|
12513
|
2025-09-30
|
10880.000777/2024-45
|
2025-09-30
|
162844.93
|
|
12415
|
2025-03-20
|
10880.000777/2024-45
|
2025-03-21
|
15526.16
|
|
12414
|
2025-03-20
|
10880.000777/2024-45
|
2025-03-21
|
589406.46
|
|
12514
|
2025-09-30
|
10880.000777/2024-45
|
2025-09-30
|
6603.63
|
|
12466
|
2025-07-11
|
10880.000777/2024-45
|
2025-07-14
|
480420.10
|
|
12442
|
2025-05-08
|
10880.000777/2024-45
|
2025-05-20
|
96242.68
|
|
12441
|
2025-05-07
|
10880.000777/2024-45
|
2025-05-20
|
32099.41
|
|
12462
|
2025-06-26
|
10880.000777/2024-45
|
2025-06-27
|
138579.80
|
|
12494
|
2025-08-20
|
10880.000777/2024-45
|
2025-08-22
|
340541.34
|
|
12529
|
2025-11-03
|
10880.000777/2024-45
|
2025-11-04
|
104617.95
|
|
12530
|
2025-11-03
|
10880.000777/2024-45
|
2025-11-04
|
29416.53
|
|
12546
|
2025-12-02
|
10880.000777/2024-45
|
2025-12-03
|
45089.79
|
|
12547
|
2025-12-02
|
10880.000777/2024-45
|
2025-12-03
|
88622.63
|
|
12575
|
2026-01-22
|
10880.000777/2024-45
|
2026-01-22
|
108010.37
|
|
12643
|
2026-05-12
|
10880.000777/2024-45
|
2026-05-14
|
149593.25
|
|
12644
|
2026-05-12
|
10880.000777/2024-45
|
2026-05-14
|
43270.91
|
|
12576
|
2026-01-22
|
10880.000777/2024-45
|
2026-01-22
|
33417.13
|
|
12603
|
2026-03-02
|
10880.000777/2024-45
|
2026-03-04
|
134435.95
|
|
12612
|
2026-03-18
|
10880.000777/2024-45
|
2026-03-23
|
96498.55
|
|
12607
|
2026-03-06
|
10880.000777/2024-45
|
2026-03-09
|
50973.17
|
|
12613
|
2026-03-18
|
10880.000777/2024-45
|
2026-03-23
|
84319.77
|
|
12669
|
2026-07-02
|
10880.000777/2024-45
|
2026-07-03
|
115314.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-18
|
235926.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
2899839.08
|
2899839.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1818681.24
|
1818681.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.830.138-**
|
ROSIANI APARECIDA FARIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.508-**
|
KAREN SAYURI MATSUY
|
Gestor
|
|
***.873.668-**
|
WALDISSON FIGUEREDO MACHADO
|
Gestor
|
|
***.757.128-**
|
FRANCISCO PLACERES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.149.656-**
|
FERNANDO LUCIO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
