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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90040/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Pró-reitoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.008904/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MODALIDADE TARIFÁRIA AZUL E CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA AZUL EM FORMA DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. INSTALAÇÃO/UNIDADE: 3009017700 /CAMPUS J.K. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.973.868,36
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.973.868,36
Valor Acumulado R$ 118.432.101,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2025 00035/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008904/2024-61 02/01/2025 16/10/2026 1.973.868,36 1 1.973.868,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE001302 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.811,12 123.811,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001303 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 93,34 93,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000089 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.062,61 198,34 0,00 864,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000087 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.375.292,75 249.628,71 0,00 1.125.664,04 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001731 M21GSQ012EN - DESPESAS DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000027 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.065,09 370,81 0,00 694,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000026 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.111.309,08 151.170,98 9.548,49 950.589,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
421539603 2026-08-20 23086.008904/2024-61 2026-08-25 127863.07
426477529 2026-09-06 23086.008904/2024-61 2026-09-14 132823.91
240273897 2025-02-14 23086.008904/2024-61 2025-02-18 115538.92
245766049 2025-02-28 23086.008904/2024-61 2025-03-07 120689.17
268903207 2025-04-30 23086.008904/2024-61 2025-05-15 128892.30
268903206 2025-03-31 23086.008904/2024-61 2025-05-16 125299.26
274753020 2025-05-31 23086.008904/2024-61 2025-06-04 132985.94
285304344 2025-07-05 23086.067370/2024-13 2025-07-08 122633.17
298546166 2025-08-14 23086.008904/2024-61 2025-08-20 121800.27
304791219 2025-09-02 23086.008904/2024-61 2025-09-03 125248.53
325572376 2025-11-04 23086.008904/2024-61 2025-11-10 121950.44
314784721 2025-10-02 23086.008904/2024-61 2025-10-07 127535.46
335240780 2025-12-03 23086.067370/2024-13 2025-12-08 123361.57
355683490 2026-02-03 23086.067370/2024-13 2026-02-04 111751.25
365211095 2026-03-02 23086.008904/2024-61 2026-03-09 106843.83
375782141 2026-04-02 23086.067370/2024-13 2026-04-16 130071.67
390182133 2026-05-15 23086.008904/2024-61 2026-05-18 127001.69
395580152 2026-06-01 23086.008904/2024-61 2026-06-02 138950.43
405644450 2026-07-01 23086.008904/2024-61 2026-07-03 142549.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 164489.03 1973868.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor
***.336.946-** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.519.726-** DANIELA CRISTINA GOMES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Equipe de Fiscalização Contrato 47.99 KB 17/07/2025 09:40:52
Termo de Referência da Contratação 166.16 KB 02/01/2025 15:26:43
Extrato de publicação do Contrato 035/2024 no PNCP 215.05 KB 02/01/2025 15:25:17
Contrato Administrativo 035/2024 2.01 MB 02/01/2025 15:15:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo