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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08650.085163/2024-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.398.544,12
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 933.272,67
Valor Acumulado R$ 23.331.179,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00085/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.085163/2024-97 31/12/2024 31/12/2026 22.397.238,99 24 933.218,29
19/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA INCLUIR CLÁUSULA REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MJSP Nº 513, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, E COM FUNDAMENTO NO ART. 104, I, DA LEI Nº 14.133/2021. 19/02/2025 31/12/2026 22.397.238,99 24 933.218,29
21/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DE 5,23% APLICADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2024, CORRESPONDENTE AO PERÍODO ACUMULADO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 31/12/2024 31/12/2026 22.398.544,12 24 933.272,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE000043 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.196.000,00 215.026,25 676,50 980.297,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000983 RF9990P7AFA - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000042 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.671.666,03 2.000,00 472.727,88 1.196.938,15 2.000,00 1.754,87 1.754,87 245,13
200109 2024Ne000984 RF9990P7AFA - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000041 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000035 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000892 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 618.822,53 618.822,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000034 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.268,72 0,00 0,00 2.268,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000953 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 499.999,24 499.999,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE001025 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
200109 2026NE000507 RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000753 RF99LSEAAAM - ABASTECIMENTO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.547.500,00 1.427.297,22 199.217,45 920.985,33 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000755 RF99LSDAAIN - ABASTECIMENTO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.486.398,46 2.268,72 0,00 2.484.129,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000778 RF99LSEAAAM - ABASTECIMENTO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 3.032,22 0,00 1.967,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00.000.757.806 2026-06-22 08650.195177/2026-80 2026-08-20 113085.80
781.824 2026-07-24 08650.233804/2026-98 2026-08-20 570350.69
781.825 2026-07-24 08650.233804/2026-98 2026-08-20 69406.75
781.826 2026-07-24 08650.233804/2026-98 2026-08-20 497.94
802.259 2026-08-19 08650.233804/2026-98 2026-08-20 576.99
801.107 2026-08-18 08650.257055/2026-94 2026-08-20 402516.97
801.108 2026-08-18 08650.257055/2025-94 2026-08-20 59488.77
801.109 2026-08-18 08650.257055/2026-94 2026-08-20 491.95
825730 2026-09-18 08650.283596/2026-78 2026-09-22 457.22
825729 2026-09-18 08650.283596/2026-78 2026-09-22 28475.46
825728 2026-09-18 08650.283596/2026-78 2026-09-22 363682.33
00000771981 2026-07-07 08650.212032/2026-51 2026-07-09 359.78
506350 2025-04-15 08650.113742/2025-18 2025-04-16 258.50
520715 2025-05-14 08650.113742/2025-18 2025-05-16 122574.66
520718 2025-05-14 08650.120815/2025-28 2025-06-11 248830.28
520959 2025-05-15 08650.120815/2025-28 2025-06-11 46390.91
520716 2025-05-14 08650.120815/2025-28 2025-06-11 418.00
523531 2025-05-22 08650.141312/2025-96 2025-06-17 632.50
523298 2025-05-21 08650.141312/2025-96 2025-06-17 344410.53
523530 2025-05-22 08650.141312/2025-96 2025-06-17 67888.32
540488 2025-06-30 08650.171925/2025-58 2025-07-18 913.00
539480 2025-06-26 08650.171925/2025-58 2025-07-18 511276.14
540733 2025-06-26 08650.171925/2025-58 2025-07-18 55044.76
546390 2025-07-04 08650.177593/2025-15 2025-07-29 544.50
546380 2025-07-04 08650.177593/2025-15 2025-07-29 462700.03
555520 2025-07-29 08650.177593/2025-15 2025-07-29 23987.64
564320 2025-08-08 08650.201146/2025-94 2025-09-02 22026.19
564175 2025-08-08 08650.201146/2025-94 2025-09-02 269936.34
564176 2025-08-08 08650.201146/2025-94 2025-09-02 456.50
593061 2025-10-06 08650.221623/2025-38 2025-10-14 1640.34
575215 2025-09-03 08650.221623/2025-38 2025-10-14 461733.18
575217 2025-09-03 08650.221623/2025-38 2025-10-14 676.50
590109 0205-10-02 08650.221623/2025-38 2025-10-14 9354.49
69428803 2025-11-04 08650.253257/2025-86 2025-11-04 644172.41
624319 2025-12-03 08650.274310/2025-82 2025-12-15 554331.27
624320 2025-12-03 08650.274310/2025-82 2025-12-15 26960.20
625725 2025-12-04 08650.274310/2025-82 2025-12-15 5000.03
624321 2025-12-03 08650.274310/2025-82 2025-12-15 1034.00
SEI 69636534 2025-11-11 08650.263664/2025-00 2025-11-11 619823.53
652999 2026-01-27 08650.012865/2026-13 2026-02-03 612.68
654795 2026-01-30 08650.012865/2026-13 2026-02-03 389.75
635146 2025-12-24 08650.318467/2025-27 2026-01-26 375694.69
635147 2025-12-24 08650.318467/2025-27 2026-01-26 19358.56
635149 2025-12-24 08650.318467/2025-27 2026-01-26 768.74
652997 2026-01-27 08650.012865/2026-13 2026-02-03 307633.49
652998 2026-01-27 08650.012865/2026-13 2026-02-03 27004.01
652999-1 2026-01-27 08650.085163/2024-97 2026-01-28 612.68
00000671946 2026-02-24 08650.041627/2026-15 2026-03-24 439916.55
00000671949 2026-02-24 08650.041627/2026-15 2026-03-24 1699.32
00000671947 2026-02-24 08650.041627/2026-15 2026-03-24 32186.35
00000689258 2026-03-17 08650.041627/2026-15 2026-03-24 1800.71
00000707612 2026-04-10 08650.082440/2026-71 2026-04-10 1916.22
00000694356 2026-03-27 08650.082440/2026-71 2026-04-10 780.30
00000707611 2026-04-10 08650.082440/2026-71 2026-04-10 999.29
00000694355 2026-03-27 08650.082440/2026-71 2026-04-10 26671.83
00000694354 2026-03-27 08650.082440/2026-71 2026-04-10 423035.70
00000730984 2026-05-13 08650.141024/2026-12 2026-05-15 676.26
00000730982 2026-05-13 08650.141024/2026-12 2026-05-15 406613.44
00000730983 2026-05-13 08650.141024/2026-12 2026-05-15 14423.86
00000760612 2026-06-26 08650.195177/2026-80 2026-06-30 648.22
00000759505 2026-06-25 08650.158299/2026-95 2026-06-30 817327.02
00000759506 2026-06-25 08650.158299/2026-95 2026-06-30 862.35
00000757805 2026-06-22 08650.195177/2026-80 2026-06-30 702661.22
00000760672 2026-06-26 08650.085163/2024-97 2026-06-30 110.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 4538 5.7876 26264.1288
Material QUEROSENE 2244838 9.9661 22372279.9918
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.780.512-** MARIO COSTA DE SA Gestor
***.500.327-** CARLOS JOSE COSTA DE NOVAIS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 104.67 KB 18/02/2025 11:56:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo