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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160079 - CMSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160079 - CMSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160079 - CMSM
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.604.095/0001-10 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
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Processo
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64259.002371/2018-14
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Objeto
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SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2018
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Vig. Fim
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07/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 817,94
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 68,16
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Valor Acumulado
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R$ 34.891,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64259.002371/2018-14
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08/10/2018
|
07/10/2019
|
7.950,00
|
12
|
681,67
|
|
07/10/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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08/10/2019
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07/10/2020
|
8.180,04
|
12
|
681,67
|
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07/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
08/10/2020
|
07/10/2021
|
8.379,48
|
12
|
698,29
|
|
07/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DAS PARCELAS
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08/10/2018
|
07/10/2022
|
9.132,12
|
12
|
761,01
|
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05/10/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO / REAJUSTE NO CONTRATO 09/2028 - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
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08/10/2022
|
07/10/2023
|
9.132,12
|
12
|
761,01
|
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28/09/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CMSM EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 30 DIAS.
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08/10/2023
|
07/11/2023
|
817,94
|
12
|
68,16
|
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16/10/2026
|
00009/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
08/10/2018
|
07/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167079
|
2021NE000003
|
C1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2021NE000006
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.426,92
|
9.426,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2022NE000003
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2023NE000004
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
817,94
|
817,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2022NE000061
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.449,44
|
9.449,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO / INDUSTRIAL
|
1
|
817.94
|
817.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.469.560-**
|
MICHELLE DA SILVA ANTUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.764.270-**
|
VINÍCIUS PEREIRA MENEZES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.576.097-**
|
WAGNER SARMENTO LECOMTE
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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