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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.644/0001-27 - LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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08650.096703/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE E MATERIAIS CORRELATOS, COM O ESCOPO DE GARANTIR QUE TODA DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA E/OU RECEBIDA SEJA ARQUIVADA DE MANEIRA SEGURA E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ARMAZENADAS EM LOCAL COMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DE SUA INTEGRIDADE E QUE DE FÁCIL ACESSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 736.681,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 736.681,00
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Valor Acumulado
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R$ 736.681,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00097/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.096703/2024-68
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31/12/2024
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31/12/2025
|
736.681,00
|
1
|
736.681,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2024NE001053
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
470.198,00
|
470.198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2024NE001052
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
266.483,00
|
266.483,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3818
|
2025-02-19
|
08650.128088/2025-47
|
2025-06-05
|
266483.00
|
|
3819
|
2025-02-19
|
08650.128088/2025-47
|
2025-06-05
|
470198.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE
|
36
|
5196
|
187056.0000
|
|
Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE
|
223
|
438
|
97674.0000
|
|
Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE
|
36
|
1548
|
55728.0000
|
|
Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE
|
1
|
11600
|
11600.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
6
|
17980
|
107880.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
13
|
9980
|
129740.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
57
|
2579
|
147003.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.441-**
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ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.842.961-**
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ELIAS DE JESUS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.665-**
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ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
100.33 KB |
18/02/2025 12:00:01 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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