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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.044.223/0001-01 - ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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08650.056570/2024-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS À CONDUÇÃO DE MOTOCICLETAS NAS ATIVIDADES DE MOTOPOLICIAMENTO E BATEDOR DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.022.454,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.022.454,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.022.454,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.056570/2024-97
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31/12/2024
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31/12/2025
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1.022.454,00
|
1
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1.022.454,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE001062
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RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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409.920,00
|
409.920,00
|
0,00
|
0,00
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876.294,00
|
409.920,00
|
409.920,00
|
56.454,00
|
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200109
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2024NE001061
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RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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556.080,00
|
556.080,00
|
0,00
|
0,00
|
1.112.160,00
|
556.080,00
|
556.080,00
|
556.080,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1186
|
2025-10-10
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08650.254303/2025-64
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2025-10-21
|
56454.00
|
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1236
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2026-05-13
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08650.103032/2026-61
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2026-05-20
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966000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOUCA
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582
|
97
|
56454.0000
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|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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575
|
1680
|
966000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.553.291-**
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FABIO ROGERIO ROSA LOSI
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Gestor
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***.219.793-**
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FELIPE BERNARDO DE LIMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
87.75 KB |
18/02/2025 12:00:59 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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