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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08650.035016/2023-95
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.743.164,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.743.164,04
Valor Acumulado R$ 38.527.200,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00080/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035016/2023-95 31/12/2024 31/12/2025 4.017.054,14 11 365.186,74
12/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2024 (SEI Nº 62005139), CELEBRADO COM A EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. (CNPJ Nº 59.275.792/0001-50), TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, COM BASE NA FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO 2/2025 À ARP 85/2023 (SEI Nº 62702709), QUE CORRIGIU OS VALORES REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023 (SEI Nº 52202905). 31/12/2024 31/12/2025 3.743.164,04 1 3.743.164,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2024NE000990 RF13LP4ALEM - DELEGADO FABIO COSTA / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000671 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228.600,00 228.600,00 0,00 0,00 228.600,00 33.350,05 33.350,05 195.249,95
200109 2024NE000991 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000993 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000995 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000994 RF13LP4RREM - HELENA LIMA / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000996 SP999S94477 - 202444770010 - SILVIA WAIAPI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365.186,74 365.186,74 0,00 0,00 365.186,74 0,00 365.186,74 365.186,74
200109 2024Ne000992 RF13LPMA1EM - WEVERTON / EMENDA 2 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000998 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000999 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000997 SP999S94477 - 202444770010 - SILVIA WAIAPI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 265.053,26 0,00 265.053,26 265.053,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2879855 2025-03-21 08650.160957/2025-28 2025-06-17 340287.64
002879854 2025-03-21 08650.173217/2025-51 2025-07-02 340287.64
2880132 2025-03-21 08650.154283/2025-22 2025-06-09 340287.64
2880133 2025-03-21 08650.154283/2025-22 2025-06-09 340287.64
2880134 2025-03-21 08650.154283/2025-22 2025-06-09 340287.64
2880136 2025-03-21 08650.154283/2025-22 2025-06-09 340287.64
2880137 2025-03-21 08650.154283/2025-22 2025-06-09 340287.64
2879852 2025-03-21 08650.169610/2025-41 2025-06-25 340287.64
2879853 2025-03-21 08650.169610/2025-41 2025-06-25 340287.64
2879851 2025-03-21 08650.151057/2025-90 2025-06-04 340287.64
2880135 2025-03-21 08650.213067/2025-26 2025-08-26 340287.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 11 340287.64 3743164.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.049-** GABRIEL LUNARDELLI AYROSO Gestor
***.095.233-** BRUNO MOURA CRUZ Gestor
***.439.391-** WERNER HEISENBERG SANTOS FIGUEIREDO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 132.75 KB 18/02/2025 11:54:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo