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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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003.917.936-24 - LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA
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Processo
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08650.035028/2023-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BOTAS TÁTICAS E BOTAS DE MOTOCICLISMO, CONSIDERADAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PERSONALIZADOS PARA OS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE TODAS AS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.609.803,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.609.803,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.041.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035028/2023-10
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31/12/2024
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31/12/2025
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6.992.865,00
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1
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6.992.865,00
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16/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2.224 (DUAS MIL, DUZENTAS E VINTE E QUATRO) UNIDADES DE BOTAS TÁTICAS, O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 9,69% (NOVE VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA, MANTIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE QUALIDADE E DE DESEMPENHO DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL.
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16/08/2025
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31/12/2025
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7.609.803,00
|
1
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7.609.803,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE001057
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RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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44.181,43
|
44.181,43
|
0,00
|
0,00
|
2.986.669,33
|
44.181,43
|
88.362,86
|
2.898.306,47
|
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200109
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2024NE001058
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RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.050.377,10
|
4.050.377,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
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2024NE001060
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RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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409.040,58
|
409.040,58
|
0,00
|
0,00
|
818.081,16
|
409.040,58
|
409.040,58
|
409.040,58
|
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200109
|
2024NE001059
|
RF9990P6UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
325.142,46
|
325.142,46
|
0,00
|
0,00
|
650.284,92
|
325.142,46
|
454.866,77
|
195.418,15
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
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2025-06-13
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08650.035028/2023-10
|
2025-06-13
|
6948683.57
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SEI 72513393
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2026-02-24
|
08650.035028/2023-10
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2026-05-19
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673371.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COTURNO
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25174
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302.2881941685866
|
7609803.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.441-**
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ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
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Gestor
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***.659.667-**
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RONI GONCALVES BATISTA
|
Gestor Substituto
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***.486.665-**
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ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
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|
***.842.961-**
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ELIAS DE JESUS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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