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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00402/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
|
90064/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
|
|
Processo
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01241.000939/2024-80
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER – CTI
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 222.768,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.564,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 222.768,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
|
00402/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000939/2024-80
|
01/01/2025
|
31/12/2029
|
222.768,00
|
12
|
18.564,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2024NE000131
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
240129
|
2025NE000018
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.278,00
|
32.437,45
|
0,00
|
107.840,55
|
32.437,45
|
13.622,11
|
13.622,11
|
18.815,34
|
|
240129
|
2026NE000025
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.499,79
|
44.722,14
|
411,85
|
43.365,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.831.395/2026
|
2026-08-26
|
01241.000939/2024-80
|
2026-09-08
|
8895.74
|
|
3.831.373/2026
|
2026-08-26
|
01241.000939/2024-80
|
2026-09-08
|
102.95
|
|
3.308.032/2026
|
2026-07-30
|
01241.000939/2024-80
|
2026-08-11
|
872.84
|
|
3.308.010/2026
|
2026-07-27
|
01241.000939/2024-80
|
2026-08-11
|
835.11
|
|
4.357.713/2026
|
2026-09-24
|
01241.000939/2024-80
|
2026-10-02
|
8777.64
|
|
4.357.691/2026
|
2026-09-24
|
01241.000939/2024-80
|
2026-10-02
|
80.29
|
|
439.657
|
2025-01-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-01-30
|
953.21
|
|
439679
|
2025-01-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-01-30
|
716.05
|
|
964443
|
2025-02-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-03-13
|
543.01
|
|
964465
|
2025-02-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-03-13
|
3854.70
|
|
1512997
|
2025-03-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-03-31
|
291.85
|
|
1513019
|
2025-03-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-03-31
|
8178.25
|
|
2118020
|
2025-04-28
|
01241.000939/2024-80
|
2025-05-09
|
4247.75
|
|
2117998
|
2025-04-28
|
01241.000939/2024-80
|
2025-05-09
|
76.35
|
|
2591011
|
2025-05-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-05-30
|
435.37
|
|
2591033
|
2025-05-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-05-30
|
5876.10
|
|
3154878
|
2025-06-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-07-04
|
2338.65
|
|
3154900
|
2025-06-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-07-04
|
3742.40
|
|
4184605
|
2025-08-22
|
01241.000939/2024-80
|
2025-09-01
|
76.35
|
|
4184627
|
2025-08-22
|
01241.000939/2024-80
|
2025-09-01
|
16993.80
|
|
3676566
|
2025-07-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-08-01
|
1095.61
|
|
3676588
|
2025-07-24
|
01241.000939/2024-80
|
2025-08-01
|
10592.70
|
|
5229291
|
2025-10-23
|
01241.000939/2024-80
|
2025-11-06
|
18453.70
|
|
5229269
|
2025-10-23
|
01241.000939/2024-80
|
2025-11-06
|
76.35
|
|
4744986
|
2025-09-23
|
01241.000939/2024-80
|
2025-10-06
|
18060.65
|
|
4744964
|
2025-09-23
|
01241.000939/2024-80
|
2025-10-06
|
119.45
|
|
5864541
|
2025-11-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-12-02
|
11041.90
|
|
5864519
|
2025-11-26
|
01241.000939/2024-80
|
2025-12-02
|
76.35
|
|
6352837
|
2025-12-23
|
01241.000939/2024-80
|
2026-01-08
|
8290.55
|
|
6352815
|
2025-12-23
|
01241.000939/2024-80
|
2026-01-08
|
227.20
|
|
84449
|
2026-01-23
|
01241.000939/2024-80
|
2026-02-03
|
794.17
|
|
84471
|
2026-01-23
|
01241.000939/2024-80
|
2026-02-03
|
1354.09
|
|
617534
|
2026-02-25
|
01241.000939/2024-80
|
2026-03-09
|
80.29
|
|
617556
|
2026-02-25
|
01241.000939/2024-80
|
2026-03-09
|
8069.04
|
|
1127544
|
2026-03-26
|
01241.000939/2024-80
|
2026-04-07
|
216.25
|
|
1.127.566
|
2026-03-26
|
01241.000939/2024-80
|
2026-04-07
|
7065.19
|
|
1731969/2026
|
2026-04-28
|
01241.000939/2024-80
|
2026-05-05
|
80.29
|
|
1731991/2026
|
2026-04-28
|
01241.000939/2024-80
|
2026-05-05
|
10726.29
|
|
2.252.861/2026
|
2026-05-27
|
01241.000939/2024-80
|
2026-06-03
|
5884.19
|
|
2.252.839/2026
|
2026-05-27
|
01241.000939/2024-80
|
2026-06-03
|
80.29
|
|
2.784.277/2026
|
2026-06-25
|
01241.000939/2024-80
|
2026-07-03
|
80.29
|
|
2.784.299/2026
|
2026-06-25
|
01241.000939/2024-80
|
2026-07-03
|
80.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
18564
|
222768.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
