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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155214 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.106.434/0001-64 - BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23183.000511/2024-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, (MOTORISTAS), CATEGORIAS D OU E, JORNADA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS; PAGAMENTO DE DIÁRIAS E HORAS EXTRAS DIVERSAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.485,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 143.485,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.728.482,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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00186/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000160/2024-28
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06/01/2026
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06/01/2027
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135.263,52
|
1
|
135.263,52
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26/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 DE N.º PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N.° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N.° 05/2017 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 186/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025.
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06/01/2026
|
06/01/2027
|
143.485,20
|
1
|
143.485,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
|
2026NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.451,71
|
0,00
|
0,00
|
8.451,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2025NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.778,15
|
10.308,15
|
2.851,69
|
95.618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2024NE000081
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.271,47
|
11.271,47
|
0,00
|
0,00
|
22.543,92
|
11.271,96
|
22.543,92
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1448/BIOLIMP-JAN
|
2025-02-24
|
23183.000058/2025-14
|
2025-02-28
|
7639.62
|
|
1472/BIOLIMP-FEV
|
2025-03-14
|
23183.000058/2025-14
|
2025-03-19
|
8439.48
|
|
1486/BIOLIMP-MAR
|
2025-04-15
|
23183.000058/2025-14
|
2025-04-16
|
8958.55
|
|
1580/BIOLIMP-MAI
|
2025-06-11
|
23183.000058/2025-14
|
2025-06-12
|
8543.29
|
|
1533/BIOLIMP-ABR
|
2025-05-15
|
23183.000058/2025-14
|
2025-05-19
|
8647.11
|
|
1641/BIOLIMP-JUN
|
2025-07-10
|
23183.000058/2025-14
|
2025-07-10
|
8854.74
|
|
1688/BIOLIMP-JUL
|
2025-08-07
|
23183.000058/2025-14
|
2025-08-12
|
9270.00
|
|
1713/BIOLIMP-AGO
|
2025-09-11
|
23183.000058/2025-14
|
2025-09-12
|
9270.00
|
|
16/BIOLIMP-SET
|
2025-10-13
|
23183.000058/2025-14
|
2025-10-13
|
9373.81
|
|
89
|
2025-11-26
|
23176.000160/2024-28
|
2025-11-27
|
9373.81
|
|
146/BIOLIMP-NOV
|
2025-12-22
|
23183.000058/2025-14
|
2025-12-23
|
10099.59
|
|
165/BIOLIMP-DEZ
|
2026-01-14
|
23183.000058/2025-14
|
2026-01-15
|
9580.52
|
|
174/BIOLIMP-JAN
|
2026-01-28
|
23183.000058/2025-14
|
2026-01-30
|
1791.53
|
|
175/BIOLIMP
|
2026-01-30
|
23183.000005/8202-14
|
2026-02-05
|
6660.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
860
|
10320.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4096.61
|
49159.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4239.05
|
50868.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
2076.3
|
24915.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.037.701-**
|
BRUNO RODRIGUES NAVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.384.735-**
|
JAILSON FREITAS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.653-**
|
CLÊNYA VANESSA XIMENES DAMASCENO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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