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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.168.943/0001-53 - FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB
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Processo
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23302.101459/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC-PB, PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO “NAS RAMAS DA ESPERANÇA”, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO ACADÊMICO E PLANO DE TRABALHO. DESCRIÇÃO DO OBJETO: ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AO PROJETO ACADÊMICO ( R$ 32.500,00 ). ITEM 2 - REPASSE DO RECURSO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA FUNDAÇÃO DE APOIO, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO ( R$ 467.297,00 ). TOTAL DO CONTRATO R$ 499.797,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.796,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699.796,05
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Valor Acumulado
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R$ 8.197.553,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101459/2024-14
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14/11/2024
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14/12/2025
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499.797,00
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1
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499.797,00
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17/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DECORRENTE DO ADITAMENTO DO RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 200.000,00 (SEI 0098829), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 23302.101459/2024-14 , O QUE EQUIVALE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” DO ART. 124 DA LEI 14.133 DE 2021.
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DEVIDAS A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS DO PROJETO “NAS RAMAS DA ESPERANÇA”, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 13/2024, DECORRENTE DO ADITAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR JUNTADA AOS AUTOS.
O VALOR INICIAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 499.797,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO PROJETO/PLANO DE TRABALHO QUE CONSTA NO PROCESSO ADVINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR. DESTE MONTANTE, R$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) SÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
APÓS O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME DEMONSTRA O NOVO DOCUMENTO DA EMENDA (SEI 0098829) JUNTADO AOS AUTOS, O VALOR DE R$ R$199.999,05 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DO PROJETO ADICIONADO AO VALOR INICIAL, TOTALIZANDO R$ 699.796,05 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) SENDO PROPORCIONALMENTE E ACORDADO PELA FUNDAÇÃO, O VALOR TOTAL DE GESTÃO DO PROJETO (VALOR INICIALMENTE CONTRATO E VALOR ACRESCENTADO A EMENDA) DE R$ 45.486,74 (QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME NOVO D.O.A. (SEI 0098832) JUNTADO AOS AUTOS.
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17/01/2025
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14/12/2025
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699.796,05
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1
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699.796,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158149
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2024NE000130
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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499.797,00
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0,00
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499.797,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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699796.05
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699796.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
235.95 KB |
22/01/2025 22:14:37 |
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Contrato |
255.29 KB |
02/01/2025 17:37:57 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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