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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Subsecretaria de Tecnologia da Informação - STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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71000.068796/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.879.141,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.879.141,74
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Valor Acumulado
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R$ 1.879.141,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.068796/2024-21
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31/12/2024
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31/12/2025
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1.879.141,74
|
1
|
1.879.141,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000660
|
021EL1160CF - AQUISICAO DE COMPUTADORES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
77.349,66
|
77.349,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550005
|
2024NE000661
|
M64141160CF - AQUISICAO DE COMPUTADOR
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.801.792,08
|
1.801.792,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89183
|
2025-04-14
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71000.001443/2025-22
|
2025-08-27
|
564197.52
|
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90256
|
2025-05-16
|
71000.055101/2025-22
|
2025-08-28
|
1314944.22
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-13
|
56374.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
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413
|
4549.98
|
1879141.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.972-**
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IVO DA SILVA FERRO
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Gestor
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***.114.611-**
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ARTUR SOARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
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***.559.301-**
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MARCELO FENOLL RAMAL
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Fiscal Técnico
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***.753.476-**
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FERNANDO SERGIO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.907.801-**
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JONAS MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.196.054-**
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JOSÉ DARTALIAN GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.677.461-**
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ANDREIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.378.981-**
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FELIPE CHAGAS DORNELLES
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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