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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGMTI
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25100.003229/2024-84
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Objeto
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1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 1.1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE TIPO I - DESKTOP - ALTO DESEMPENHO, COM GARANTIA DE 48 MESES ON-SITE, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. QUANTIDADE: 1.198 UNIDAES. VALOR UNITÁRIO R$ 4.549,98. VALOR TOTAL R$ 5.450.876,04.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.450.876,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.450.876,04
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Valor Acumulado
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R$ 70.861.388,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00077/2024
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.003229/2024-84
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31/12/2024
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31/12/2025
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5.450.876,04
|
1
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5.450.876,04
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31/12/2025
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00068/2025
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Termo Aditivo
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1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/12/2025 ATÉ 31/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.450.876,04 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).
1.2. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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31/12/2025
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31/12/2026
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5.450.876,04
|
1
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5.450.876,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2024NE001080
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.450.876,04
|
5.450.876,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000713
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.360.444,02
|
1.360.444,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93477
|
2025-08-18
|
25100.003229/2024-84
|
2025-08-27
|
454998.00
|
|
91246
|
2025-06-12
|
25280.000258/2025-02
|
2025-10-30
|
72799.68
|
|
91945
|
2025-07-08
|
25225.000615/2025-99
|
2025-10-30
|
263898.84
|
|
93748
|
2025-08-25
|
25100.000209/2025-32
|
2025-10-09
|
1187544.78
|
|
93851
|
2025-08-27
|
25100.000209/2025-32
|
2025-10-09
|
1364994.00
|
|
91907
|
2025-07-07
|
25245.000440/2025-81
|
2025-10-30
|
204749.10
|
|
91908
|
2025-07-07
|
25150.000122/2025-70
|
2025-10-30
|
54599.76
|
|
91245
|
2025-06-12
|
25295.000074/2025-75
|
2025-10-30
|
50049.78
|
|
93743
|
2025-08-25
|
25100.003229/2024-84
|
2025-11-14
|
441348.06
|
|
92163
|
2025-07-14
|
25100.000209/2025-32
|
2025-11-14
|
250248.90
|
|
91890
|
2025-07-07
|
25190.000325/2025-90
|
2025-11-14
|
232048.98
|
|
91238
|
2025-06-12
|
25265.000059/2025-84
|
2025-11-14
|
36399.84
|
|
92166
|
2025-07-14
|
25235.000365/2025-78
|
2025-11-14
|
159249.30
|
|
92164
|
2025-07-14
|
25170.000305/2025-57
|
2025-10-30
|
186549.18
|
|
92165
|
2025-07-14
|
25100.003229/2024-84
|
2025-11-14
|
227499.00
|
|
91912
|
2025-07-08
|
25100.000209/2025-32
|
2025-12-12
|
263898.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
1198
|
4549.98
|
5450876.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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