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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00102/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23755.000454/2024-39
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Objeto
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O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D À UFTM, BEM COMO A CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DA UFTM AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG D E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELA UFTM, EM SUA UNIDADE SITUADA NA RODOVIA BR-407, S/N, BAIRRO ÁREA RURAL, MUNICÍPIO DE ITURAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA TENSÃO CONTRATADA DE 13,8 KV. INSTALAÇÃO 3014640581.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 247.692,24
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 247.692,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.818.077,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000454/2024-39
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02/01/2025
|
17/10/2026
|
146.967,96
|
1
|
146.967,96
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO, PARA ARCAR COM AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R$ 100.724,28 (CEM MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE OITO CENTAVOS), SUFICIENTE PARA COBRIR AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.
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02/01/2025
|
17/10/2026
|
247.692,24
|
1
|
247.692,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2026NE000219
|
MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.998,55
|
13.220,27
|
813,59
|
45.964,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE001083
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.741,99
|
36.741,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000220
|
MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
250,13
|
0,00
|
349,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000221
|
MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
92,06
|
0,00
|
7,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000273
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.557,75
|
0,00
|
533,38
|
27.024,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000309
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62,45
|
0,00
|
0,00
|
62,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000310
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,81
|
14,68
|
0,00
|
1,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415888561
|
2026-08-04
|
23755.000454/2024-39
|
2026-08-06
|
7361.50
|
|
426018064
|
2026-09-02
|
23755.000454/2024-39
|
2026-09-03
|
10167.75
|
|
436187688
|
2026-10-02
|
23755.000454/2024-39
|
2026-10-07
|
11854.21
|
|
405712152
|
2026-07-02
|
23755.000454/2024-39
|
2026-07-07
|
8297.01
|
|
235913231
|
2025-02-04
|
23755.000454/2024-39
|
2025-02-05
|
3186.66
|
|
245766271
|
2025-03-06
|
23755.000454/2024-39
|
2025-03-10
|
916.30
|
|
255306754
|
2025-04-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-04-23
|
3022.20
|
|
265560703
|
2025-05-05
|
23755.000454/2024-39
|
2025-05-08
|
3238.89
|
|
294846781
|
2025-08-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-08-07
|
6302.48
|
|
274753090
|
2025-06-03
|
23755.000454/2024-39
|
2025-06-05
|
7397.83
|
|
304791149
|
2025-09-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-09-05
|
6278.88
|
|
284866580
|
2025-07-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-07-06
|
9144.32
|
|
314784789
|
2025-10-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-10-06
|
9339.08
|
|
325572214
|
2025-11-04
|
23755.000454/2024-39
|
2025-11-05
|
8571.96
|
|
335198538
|
2025-12-02
|
23755.000454/2024-39
|
2025-12-03
|
7170.38
|
|
345195788
|
2026-01-05
|
23755.000454/2024-39
|
2026-01-06
|
7584.44
|
|
355683254
|
2026-02-03
|
23755.000454/2024-39
|
2026-02-03
|
7989.76
|
|
365773274
|
2026-03-05
|
23755.000454/2024-39
|
2026-03-10
|
8519.61
|
|
376212985
|
2026-04-06
|
23755.000454/2024-39
|
2026-04-23
|
8191.91
|
|
386834015
|
2026-05-08
|
23755.000454/2024-39
|
2026-05-12
|
9141.12
|
|
395636178
|
2026-06-02
|
23755.000454/2024-39
|
2026-06-09
|
8222.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
138283.92
|
138283.9200
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
109408.32
|
109408.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Gestor
|
|
***.713.816-**
|
DINAEL PEREIRA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Gestor
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Gestor
|
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Gestor
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
