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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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35014.459817/2024-00
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E UNIFORMES, DE FORMA CONTINUADA OU SOB DEMANDA, COM E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS IMÓVEIS DAS GERÊNCIAS DE GOIÂNIA-GO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2025
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Vig. Fim
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03/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.340.686,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 278.390,51
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Valor Acumulado
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R$ 30.020.055,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00093/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.459817/2024-00
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03/01/2025
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03/01/2026
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2.809.093,44
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1
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2.809.093,44
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02/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA MÃO DE OBRA, CUJA DATA BASE RETROAGE À 01/01/2025, DECORRENTE DACONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000026/2025.
APÓS O PROCEDIMENTO O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSA DE R$ 234.091,12 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA R$ 281.034,12 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/06/2025 A 03/01/2026.
O VALOR TOTAL RETROATIVO DEVIDO À EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/05/2025 PERFAZ O MONTANTE DE R$ 231.686,42 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
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03/01/2025
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03/01/2026
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3.372.409,44
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1
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3.372.409,44
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, EM OBSERVAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025 E PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 93/2024 PELO PERÍODO DE 03/01/2026 A 03/01/2027.
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03/01/2026
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03/01/2026
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3.340.686,12
|
12
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278.390,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
|
2024NE600519
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LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510678
|
2025NE600514
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.020.544,37
|
50.849,53
|
16.440,36
|
2.953.254,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE630514
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.034,12
|
281.034,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600510
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.646.110,55
|
6.918,29
|
0,00
|
2.639.192,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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278390.51
|
3340686.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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