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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.277.129/0001-72 - VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23068.017150/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HEMATÓFAGOS) NAS DEPENDÊNCIAS DA UFES - CAMPUS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 388.345,37
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.362,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.436.835,13
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.017150/2024-59
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31/12/2024
|
31/12/2025
|
388.345,37
|
1
|
388.345,37
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS CONFORME CONTRATO INICIAL.
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04/09/2025
|
31/12/2026
|
388.345,37
|
1
|
388.345,37
|
|
09/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
31/12/2026
|
31/12/2027
|
388.345,37
|
12
|
32.362,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2025NE000749
|
MGESTN01CPN - GESTAO - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
246.368,03
|
51.060,20
|
0,00
|
195.307,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2024NE001461
|
MGESTN01SLN - GESTAO - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2025NE000590
|
MGESTN01CPN - GESTAO - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.337,31
|
0,00
|
0,00
|
24.337,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2026NE000285
|
MCP20Q0100N - GESTAO - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
330.652,54
|
120.000,00
|
0,00
|
210.652,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2026NE000289
|
MCP20Q0100N - GESTAO - CONTROLE DE PRAGAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
344,27
|
0,00
|
0,00
|
344,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
886
|
2026-08-10
|
23068.017150/2024-59
|
2026-08-13
|
27011.88
|
|
1159
|
2026-10-02
|
23068.017150/2024-59
|
2026-10-09
|
55164.97
|
|
1065
|
2026-09-14
|
23068.017150/2024-59
|
2026-09-17
|
19586.94
|
|
9702
|
2025-05-30
|
23068.017150/2024-59
|
2025-06-04
|
66306.65
|
|
9590
|
2025-04-22
|
23068.017150/2024-59
|
2025-04-22
|
25337.31
|
|
9803
|
2025-07-03
|
23068.017150/2024-59
|
2025-07-09
|
12731.31
|
|
9943
|
2024-08-05
|
23068.017150/2024-59
|
2024-08-06
|
25337.31
|
|
9992
|
2025-08-13
|
23068.017150/2024-59
|
2025-08-21
|
12731.31
|
|
10183
|
2025-10-02
|
23068.017150/2024-59
|
2025-10-02
|
14195.61
|
|
10284
|
2025-10-29
|
23068.017150/2024-59
|
2025-10-30
|
49810.03
|
|
10413
|
2025-11-27
|
23068.017150/2024-59
|
2025-12-03
|
14195.61
|
|
26
|
2026-01-12
|
23068.017150/2024-59
|
2026-01-21
|
33347.88
|
|
186
|
2026-03-02
|
23068.017150/2024-59
|
2026-03-05
|
19001.31
|
|
108
|
2026-02-05
|
23068.017150/2024-59
|
2026-03-06
|
18056.59
|
|
349
|
2026-04-08
|
23068.017150/2024-59
|
2026-04-15
|
31787.88
|
|
453
|
2026-05-01
|
23068.017150/2024-59
|
2026-05-07
|
59025.91
|
|
588
|
2026-05-28
|
23068.017150/2024-59
|
2026-05-28
|
35237.31
|
|
633
|
2026-06-16
|
23068.017150/2024-59
|
2026-06-18
|
19001.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-20
|
19417.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
388345.37
|
388345.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.147-**
|
ERIVELTON TORETA BRAZ
|
Gestor
|
|
***.416.142-**
|
FERNANDO MÁRCIO LOPES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.037-**
|
THIAGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.609.627-**
|
EDUARDO MOSCON HAUER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
