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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00106/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23098.001718/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO "SEMINÁRIO O PAPEL DA RELIGIÃO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ: CONSTRUINDO PONTES E ENTENDIMENTOS MUTUOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 162.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001718/2024-62
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30/12/2024
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30/04/2025
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54.000,00
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1
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54.000,00
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19/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ESPECÍFICO PARA ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA E O
REMANEJAMENTO DE RUBRICAS DOS ITENS DIÁRIAS; SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA; BOLSA
DE ESTUDANTE (ALUNOS DE GRADUAÇÃO); EM CONFORMIDADE COM O PLANILHA FINANCEIRA ANEXO, A ESTE
INSTRUMENTO.
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19/04/2025
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30/04/2025
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54.000,00
|
1
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54.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2024NE000488
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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108.000,00
|
108.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1314
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2025-01-14
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23098.001718/2024-62
|
2025-01-14
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4909.09
|
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2929/2025
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2025-01-14
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23098.001718/2024-62
|
2025-01-14
|
49090.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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49090.91
|
49090.9100
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|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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4909.09
|
4909.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.641-**
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JAQUELINE COÊLHO SANTANA
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Gestor
|
|
***.454.641-**
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JAQUELINE COÊLHO SANTANA
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Fiscal Substituto
|
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***.002.021-**
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ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
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Gestor Substituto
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|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
627.45 KB |
03/01/2025 10:57:47 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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