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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.261.184/0001-77 - VASQUES BRITO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08016.024787/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.615.417,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.615.417,48
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Valor Acumulado
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R$ 19.460.027,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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00143/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024787/2024-13
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29/12/2024
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29/12/2025
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1.540.400,00
|
1
|
1.540.400,00
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03/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA “CSM”, INICIALMENTE OFERTADA PELA CONTRATADA NA PROPOSTA (26490006), PELA MARCA “MENEGOTTI”, NO ITEM REFERENTE À “BETONEIRA 600L”, BEM COMO A INCLUSÃO EXPRESSA DA MARCA “MENEGOTTI” NA TABELA DESCRITIVA CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL, A TÍTULO DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, ANTERIORMENTE ESPECIFICADO APENAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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03/06/2025
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29/12/2025
|
1.540.400,00
|
1
|
1.540.400,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 143/2024 (30216560) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 30/11/2024, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
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29/12/2024
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29/12/2025
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1.615.417,48
|
1
|
1.615.417,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000112
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
118.000,00
|
118.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000087
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
75.017,48
|
75.017,48
|
0,00
|
0,00
|
75.017,48
|
75.017,48
|
75.017,48
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1039
|
2026-07-01
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-15
|
88500.00
|
|
1042
|
2026-07-01
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-08
|
118000.00
|
|
908
|
2025-08-08
|
08016.024787/2024-13
|
2025-09-25
|
59000.00
|
|
937
|
2025-10-21
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-21
|
118000.00
|
|
927
|
2025-10-15
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-21
|
236000.00
|
|
960
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-20
|
119600.00
|
|
961
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-20
|
119600.00
|
|
964
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-20
|
119600.00
|
|
958
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
59000.00
|
|
959
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
88500.00
|
|
952
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
59000.00
|
|
1012
|
2026-03-23
|
08016.024787/2024-13
|
2026-05-06
|
59800.00
|
|
1010
|
2026-03-26
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-22
|
118000.00
|
|
1015
|
2026-03-26
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-22
|
118000.00
|
|
1013
|
2026-03-26
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-22
|
59800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETONEIRA
|
36
|
30936.65
|
1113719.4000
|
|
Material
|
BETONEIRA
|
16
|
31356.13
|
501698.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
