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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08200.044400/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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|
Vig. Fim
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02/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.230.187,86
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 9.230.187,86
|
|
Valor Acumulado
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R$ 96.616.372,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.044400/2024-68
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02/01/2025
|
02/01/2026
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51.243.456,74
|
9
|
5.693.717,42
|
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORRIGIR OS VALORES PARA FORNECIMENTO DO CONTRATO Nº 64/2024 (SEI 39890116), COM BASE NO TERCEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023 (SEI 39810384) QUE TEM POR OBJETO NOVA RETIFICAÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS, OUTRORA ALTERADOS POR INTERMÉDIO DO TERMO ADITIVO 02 À ARP 99/2023 (SEI Nº 61965366), EM RAZÃO DOS FATOS RELATADOS NA CARTA S/Nº HPE, DE 24 DE JANEIRO DE 2025 (62744143), POR MEIO DA QUAL A SOCIEDADE EMPRESÁRIA HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, ACIMA QUALIFICADA, INFORMA QUE A PRF TERIA DESCONSIDERADO A INFLUÊNCIA DO PIS/COFINS E DO COMISSIONAMENTO NA INCIDÊNCIA DO ICMS DE 12% (DOZE POR CENTO) QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ÚLMO ADITAMENTO, IMPORTANDO EM UMA DIFERENÇA DE APROXIMADAMENTE R$ 53,00 (CINQUENTA E TRÊS REAIS) EM CADA UM DOS 2 (DOIS) ITENS ADJUDICADOS.
COM O REAJUSTE O VALOR UNITÁRIO PASSARÁ PARA R$ 318.282,34 (TREZENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E TOTAL DE R$ 9.230.187,86 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
9.230.187,86
|
1
|
9.230.187,86
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000757
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.618,20
|
0,00
|
1.506,60
|
111,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.506,60
|
|
200334
|
2024NE002086
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.592.116,58
|
8.592.116,58
|
0,00
|
0,00
|
8.592.116,58
|
0,00
|
316.775,74
|
8.592.116,58
|
|
200334
|
2024NE002106
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
636.453,08
|
636.453,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
742.370
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-28
|
318282.34
|
|
740.542
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-05
|
318282.34
|
|
740.570
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-09
|
318282.34
|
|
740.533
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-08-15
|
318282.34
|
|
740.543
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-02
|
318282.34
|
|
740.535
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-01
|
318282.34
|
|
740.540
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-08-28
|
318282.34
|
|
740.544
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-02
|
318282.34
|
|
740.537
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-01
|
318282.34
|
|
740.528
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-09
|
318282.34
|
|
740.532
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-09
|
318282.34
|
|
740.536
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-11
|
318282.34
|
|
742.368
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-01
|
318282.34
|
|
742.373
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-09-30
|
318282.34
|
|
744.159
|
2025-07-15
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-06
|
318282.34
|
|
744.160
|
2025-07-15
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-13
|
318282.34
|
|
740.529
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-20
|
318282.34
|
|
747.873
|
2025-07-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-20
|
318282.34
|
|
740.531
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-20
|
318282.34
|
|
740.580
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-28
|
318282.34
|
|
740.578
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-28
|
318282.34
|
|
740.573
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-28
|
318282.34
|
|
742.367
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-11-03
|
318282.34
|
|
745.959
|
2025-07-23
|
08200.044400/2024-68
|
2025-11-03
|
318282.34
|
|
742.371
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-11-03
|
318282.34
|
|
742.372
|
2025-07-08
|
08200.044400/2024-68
|
2025-10-30
|
318282.34
|
|
740.534
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-11-18
|
318282.34
|
|
740.538
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-11-14
|
318282.34
|
|
740.530
|
2025-06-30
|
08200.044400/2024-68
|
2025-12-23
|
318282.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
29
|
318282.34
|
9230187.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.961-**
|
LELIS DOURADO VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.361.733-**
|
JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.102.061-**
|
FABIANA REZENDE LELES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
