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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.054.306/0001-63 - TECNOLOGIAS E SEGURANCA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23041.019296/2024-37
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (02 GRAVADOR DIGITAL, 02 HDS WD 4TB, 44 CAIXAS DE PASSAGEM, CABO DE REDE, TV SMART 60 POLEGADAS, 45 CÂMERAS FULL HD, 02 SWITCHES E 01 NOBREAK SENOIDAL), P/O IFAL/CSMC, PELA EMP. TECNOLOGIAS E SEGURANCA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. PROC. 23041.019296/2024-37, DISPENSA 90002/2024 - 152804.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.911,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.911,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019296/2024-37
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31/12/2024
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31/12/2025
|
36.911,20
|
1
|
36.911,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152804
|
2024NE000149
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
27.911,20
|
27.911,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152804
|
2024NE000150
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
714
|
2025-02-18
|
23041.007844/2025-67
|
2025-03-06
|
27911.20
|
|
2025
|
2025-02-18
|
23041.007844/2025-67
|
2025-03-20
|
9000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
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2
|
1950
|
3900.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
2
|
500
|
1000.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
44
|
7.3
|
321.2000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
504
|
5040.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
1
|
2200
|
2200.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
45
|
210
|
9450.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
1600
|
3200.0000
|
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Serviço
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INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.834-**
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JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.166.624-**
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LEONAM DA COSTA MELO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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