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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidade Gestora Origem do Contrato 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00134/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 510178 - SUPER SUDESTE I
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.964.667/0001-47 - TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENCOES LTDA
Processo 35014.111556/2024-31
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SRSE I E GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO (GRUPO 1 - POLO I) E NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS PELAS MESMAS ADMINISTRADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2024
Vig. Fim 23/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.690.164,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.690.164,20
Valor Acumulado R$ 7.975.932,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2024 00134/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.111556/2024-31 23/12/2024 23/12/2025 2.628.875,80 1 2.628.875,80
23/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 134/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/12/2025 ATÉ 23/12/2026, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 23/12/2025 23/12/2026 2.628.875,80 1 2.628.875,80
24/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 134/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO POLO I A PARTIR DE 01/05/2025 PARA OS VALORES DA CCT E 02/12/2025 PARA OS DEMAIS INSUMOS CF. INCC-M E SINAPI. 23/12/2024 23/12/2026 2.690.164,20 1 2.690.164,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510178 2025NE713400 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 671.050,58 0,00 0,00 671.050,58 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE712400 PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.111,11 3.111,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE712401 PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.191,32 4.191,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713402 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 248.331,01 0,00 0,00 248.331,01 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713401 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 347.792,35 347.792,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713404 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.069,61 0,00 26.706,53 167.363,08 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713403 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.700,45 0,00 18.300,49 24.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713405 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 93.833,33 93.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE713406 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.052,70 222.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2026NE751341 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 931.685,54 143.816,16 234,23 787.635,15 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2026NE751340 PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 420.817,60 232.797,66 175,22 187.844,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1181288.4 1181288.4000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1508875.8 1508875.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.320.616-** MARCOS INÁCIO MENDES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 182.83 KB 03/01/2025 14:34:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo