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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00377/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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35.290.931/0001-56 - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23517.001763/2024-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN CANGUARETAMA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 445.076,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.544,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 451.419,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00377/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00377/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001763/2024-39
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03/01/2025
|
03/01/2027
|
396.000,00
|
24
|
16.500,00
|
|
01/08/2025
|
00130/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 377/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 377/2024.
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03/01/2025
|
03/01/2027
|
427.376,16
|
24
|
17.807,34
|
|
06/07/2026
|
00191/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO
CONTRATO Nº 377/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS
D A CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
377/2024.
|
03/01/2025
|
03/01/2027
|
445.076,88
|
24
|
18.544,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2024NE000169
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.000,00
|
33.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000032
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.473,40
|
0,00
|
3.641,59
|
156.831,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000011
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
203.242,25
|
55.634,65
|
0,00
|
147.607,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000163
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13,83
|
13,83
|
0,00
|
0,00
|
17.821,17
|
0,00
|
0,00
|
17.821,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
674
|
2026-07-17
|
23517.000935.2026-19
|
2026-07-21
|
18544.87
|
|
1227
|
2026-10-14
|
23517.001833.2026-11
|
2026-10-16
|
18544.87
|
|
676
|
2026-07-20
|
23517.000609.2026-10
|
2026-07-21
|
2950.12
|
|
980
|
2026-09-14
|
23517.001545.2026-66
|
2026-09-15
|
18544.87
|
|
790
|
2026-08-12
|
23517.001763/2024-39
|
2026-08-13
|
18544.87
|
|
75027
|
2025-02-11
|
23517.000353/2025-51
|
2025-02-11
|
15400.00
|
|
75192
|
2025-03-18
|
23517.000541/2025-80
|
2025-03-18
|
16500.00
|
|
75337
|
2025-04-15
|
23517.000691/2025-93
|
2025-04-30
|
16500.00
|
|
75459
|
2025-05-15
|
23517.000862/2025-84
|
2025-05-22
|
16500.00
|
|
75783
|
2025-06-17
|
23517.001034/2025-63
|
2025-06-23
|
16500.00
|
|
76073
|
2025-08-06
|
23517.000935/2025-38
|
2025-08-08
|
6536.70
|
|
76151
|
2025-08-14
|
23517.001389/2025-52
|
2025-08-15
|
17807.34
|
|
76026
|
2025-08-03
|
23517.001246/2025-41
|
2025-08-06
|
16500.00
|
|
76434
|
2025-09-16
|
23517.001505/2025-33
|
2025-09-16
|
17807.34
|
|
76849
|
2025-11-17
|
23517.001936/2025-08
|
2025-11-17
|
17807.34
|
|
076640
|
2025-10-14
|
23517.001738/2025-36
|
2025-10-17
|
17807.34
|
|
77089
|
2025-12-22
|
23517.002147/2025-86
|
2025-12-22
|
17807.34
|
|
77238
|
2026-01-15
|
23517.000102/2026-58
|
2026-01-15
|
17807.34
|
|
77448
|
2026-02-19
|
23517.000233/2026-35
|
2026-02-25
|
17807.34
|
|
77584
|
2026-03-16
|
23517.000368/2026-09
|
2026-03-17
|
17807.34
|
|
77753
|
2026-04-14
|
23517.000478.2026-62
|
2026-04-15
|
17807.34
|
|
165
|
2026-05-13
|
23517.000611.2026-81
|
2026-05-15
|
17807.34
|
|
378
|
2026-06-12
|
23517.001763/2024-39
|
2026-06-16
|
17807.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
14264.35
|
342344.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
24
|
4280.52
|
102732.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
