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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGSIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.560.935/0001-37 - BHMG BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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60090.000954/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE LINK DE ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE COM USO DA REDE DE SATÉLITES EM ÓRBITA BAIXA (LEO). CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DE COMPRAS DE TIC, ANEXO I AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024/CMDO CMA
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Informações Complementares
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INTERNET VIA SATÉLITE
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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08/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 83.092,27
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.924,36
|
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Valor Acumulado
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R$ 87.746,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000954/2024-68
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08/01/2025
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08/01/2026
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79.200,00
|
12
|
6.600,00
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25/03/2025
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00039/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 20/06/2024, E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PASSANDO DA AVENIDA AYRTON SENNA, Nº 1850, SALA 201, BARRA DA TIJUCA, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.775-003 PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, 447, 1º ANDAR, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE, CEP 30.112-020.
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08/01/2025
|
08/01/2026
|
79.200,00
|
12
|
6.600,00
|
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01/09/2025
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00072/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO DE 2024 A MAIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO; E REGISTRAR A INCLUSÃO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 02/2025.
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08/01/2025
|
08/01/2026
|
83.092,27
|
12
|
6.924,36
|
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16/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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Kit de instalação fácil e intuitiva, podendo ser instalado pelo próprio usuário em alguns minutos;
Alta resistência às intempéries, podendo ficar exposto a sol e chuva sem problemas.
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08/01/2025
|
08/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000425
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.200,00
|
79.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000039
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
495,00
|
0,00
|
0,00
|
495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
172
|
2025-03-06
|
60090.000954/2024-68
|
2025-03-06
|
6600.00
|
|
164
|
2025-02-03
|
60090.000954/2024-68
|
2025-02-11
|
2805.00
|
|
232
|
2025-04-03
|
60090.000954/2024-68
|
2025-04-04
|
6600.00
|
|
286
|
2025-05-05
|
60090.000954/2024-68
|
2025-05-05
|
6600.00
|
|
333
|
2025-06-02
|
60090.000954/2024-68
|
2025-06-04
|
6600.00
|
|
380
|
2025-07-01
|
60090.000954/2024-68
|
2025-07-04
|
6600.00
|
|
416
|
2025-08-01
|
60090.000954/2024-68
|
2025-08-05
|
6600.00
|
|
474
|
2025-09-02
|
60090.000954/2024-68
|
2025-09-04
|
6600.00
|
|
532
|
2025-10-02
|
60090.000954/2024-68
|
2025-10-03
|
6600.00
|
|
543
|
2025-10-20
|
60090.000954/2024-68
|
2025-10-20
|
1470.44
|
|
0543
|
2025-10-20
|
60090.000954/2024-68
|
2025-10-20
|
1470.44
|
|
000000002
|
2025-11-03
|
60090.000954/2024-68
|
2025-11-05
|
6924.36
|
|
000000067
|
2025-12-01
|
60090.000954/2024-68
|
2025-12-03
|
6924.36
|
|
000000154
|
2026-01-05
|
60090.000954/2024-68
|
2026-01-07
|
6924.36
|
|
000000164
|
2026-01-12
|
60090.000954/2024-68
|
2026-01-15
|
1846.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
48
|
1731.089
|
83092.2720
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.989.147-**
|
MARCO ROLANDO ALIAGA ARCHONDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.062-**
|
DANIEL DA SILVA BRILHANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.886.472-**
|
GERSON TOURINHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.882-**
|
MAILSON ANDRE MOREIRA MOURA
|
Gestor
|
|
***.250.882-**
|
FABIO RENATO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.368.302-**
|
MARIO SOUZA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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