Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194077 - CR-ALSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194077 - CR-ALSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194077 - CR-ALSE
Número da Compra 00007/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Processo 08768.001031/2024-01
Objeto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, POR TEMPO INDETERMINADO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.321,68
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 4.321,68
Valor Acumulado R$ 259.300,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.001031/2024-01 28/08/2024 15/10/2026 4.321,68 1 4.321,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194077 2024NE000233 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.935,43 1.935,43 0,00 0,00 2.608,59 673,16 1.346,32 1.262,27
194077 2025NE000019 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700,00 349,99 0,00 350,01 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2025NE000084 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2025NE000090 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.316,12 634,23 0,00 2.681,89 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2026NE000021 90REINF - OUTRAS DESPESAS ADMNISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,01 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2026NE000013 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.200,00 2.386,53 0,00 1.813,47 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2026NE000042 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20260757772387 2026-07-21 08768.001031/2024-01 2026-07-27 228.96
20260657772387 2026-06-19 08768.001031/2024-01 2026-07-14 175.68
20260857772387 2026-09-01 08768.001031/2024-01 2026-09-01 175.68
2025099207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-06 87.84
20260957772387 2026-10-02 08768.001031/2024-01 2026-10-06 308.88
2026019207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 154.44
2026029207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026039207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026049207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026059207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026069207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026079207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 194.40
2026089207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2026099207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-07 87.84
2025089207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-06 87.84
2025109207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-06 87.84
2025119207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-06 87.84
2025129207775 2026-10-01 08768.001031/2024-01 2026-10-06 87.84
20250257772387 2025-02-14 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
20250357772387 2025-03-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
2025039207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 83.35
20250557772387 2025-05-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 183.34
2025019207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 83.35
2024119207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 83.35
2024129207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 85.23
2025029207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 83.35
2025049207775 2025-05-21 08768.001031/2024-01 2025-05-21 91.68
20240857772387 2024-08-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 293.06
20240957772387 2024-09-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 191.96
20241057772387 2024-10-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
20241157772387 2024-11-16 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
20241257772387 2024-12-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 191.96
20250157772387 2025-01-16 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
20250457772387 2025-04-17 08768.001031/2024-01 2025-05-30 166.68
20250857772387 2025-08-14 08768.001031/2024-01 2025-09-28 183.33
NF MAI A JUL 2025-05-01 08768.001031/2024-01 2025-08-11 931.77
2023089207775 2025-08-28 08768.001031/2024-01 2025-08-28 83.35
MAI E JUN REC 2025-05-01 08768.001031/2024-01 2025-08-26 366.68
MAI JUN - FATURA 2025-05-01 08768.001031/2024-01 2025-08-13 188.33
BOLETO JULHO 2025-08-01 08768.001031/2024-01 2025-08-26 376.76
20250957772387 2025-09-12 08768.001031/2024-01 2025-10-13 725.02
20251057772387 2025-10-10 08768.001031/2024-01 2025-10-29 183.33
20260157772387 2026-01-23 08768.001031/2024-01 2026-01-30 184.11
20251157772387 2026-01-16 08768.001031/2024-01 2026-01-16 197.29
20251257772387 2026-01-16 08768.001031/2024-01 2026-01-16 308.91
20260257772387 2026-03-20 08768.001031/2024-01 2026-03-20 181.18
20260357772387 2026-03-30 08768.001031/2024-01 2026-04-08 175.68
20260457772387 2026-04-18 08768.001031/2024-01 2026-05-05 282.24
20260557772387 2026-05-20 08768.001031/2024-01 2026-05-28 415.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 79.86 958.3200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 280.28 3363.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.195.404-** JOSÉ CARLOS DE SÁ Fiscal Setorial
***.883.804-** EUZEBIO PEREIRA BARROS Membro do setor gestor
***.935.574-** PEDRO JORGE LOW HENRIQUES DE ARAÚJO Gestor
***.847.874-** GUSTAVO HENRIQUE MONTENEGRO MARANHAO Gestor Substituto
***.847.874-** GUSTAVO HENRIQUE MONTENEGRO MARANHAO Gestor
***.935.574-** PEDRO JORGE LOW HENRIQUES DE ARAÚJO Gestor Substituto
***.195.404-** JOSÉ CARLOS DE SÁ Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato DOU - Contrato N° 14/2024 193.70 KB 06/01/2025 15:34:37
Contrato N° 14/2024 - Vigência e Valor Contratual 183.83 KB 06/01/2025 15:33:44
Contrato N° 14/2024 190.67 KB 06/01/2025 15:31:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo