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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000454
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23129.011343/2024-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A UFRR UTILIZADA NO PROJETO FORTALECIMENTO DA SOBERANIA ALIMENTAR NA TERRA INDÍGENA YANOMAMI CONFORME AUTORIZAÇÃO 241/2024 PROAD (DOC. 17) 2024NC800014 TED 30879420240014-002784 SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA NUM TRANSFERÊNCIA 962988 PREGÃO 55/2023 UASG GESTORA 153030 – UNIFEI – MG PROCESSO 23129.011343/2024-34 INTERESSADO UFRR
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Informações Complementares
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15303005000552023 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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2024NE000454
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.011343/2024-34
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02/07/2024
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31/12/2024
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68.600,00
|
1
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68.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2024NE000454
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F0900A00RR1 - ATER RORAIMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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68.600,00
|
68.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11559
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2025-02-04
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23129.011343/2024-34
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2025-02-07
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68600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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14
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4900
|
68600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.941-**
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ANDRE BUZUTTI DE SIQUEIRA
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Gestor
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***.648.482-**
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ALESSANDRA ESQUIVEL BRESSANI
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Gestor Substituto
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***.085.952-**
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SURAJ KHEMRAJ
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Fiscal Requisitante
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***.525.916-**
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RONI PETTERSON DE MIRANDA PACHECO
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Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.317.617-**
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MARCELO FIRMINO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.573.872-**
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RODRIGO ALLAN DA SILVA MENEZES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.368.022-**
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KEVIN WILTON SOUSA MOURA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.161.292-**
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CLEONES SILVA OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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