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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000674
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00196/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.449.454/0001-21 - E J TAVARES LEDO JUNIOR
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Processo
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23129.003377/2024-55
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME AUTORIZAÇÃO 354/2024 PROAD (DOC. 32) CC CPV ND 708/2024 DO 427/2024 (DOC. 19) DISPENSA 196/2024 PROCESSO 23129.003377/2024-55 INTERESSADO CPV
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Informações Complementares
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15408006001962024 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.293,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.293,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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2024NE000674
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.003377/2024-55
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30/08/2024
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31/12/2024
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34.293,21
|
1
|
34.293,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2024NE000674
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M20RKN0172N - CPV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.293,21
|
16.925,87
|
0,00
|
17.367,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1004
|
2025-08-04
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23129.003377/2024-55
|
2025-08-04
|
7267.50
|
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1031
|
2025-10-02
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23129.003377/2024-55
|
2025-10-02
|
1398.30
|
|
1069
|
2025-12-04
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23129.003377/2024-55
|
2025-12-04
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8260.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1659
|
10.59
|
17568.8100
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Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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250
|
37.9
|
9475.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
253
|
14.3
|
3617.9000
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|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
270
|
13.45
|
3631.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.414-**
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JOSE GONÇALO SILVA GUSMAO
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Gestor
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***.223.892-**
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TIAGO DE SOUZA AGUIAR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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