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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000673
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00196/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.449.454/0001-21 - E J TAVARES LEDO JUNIOR
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Processo
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23129.003377/2024-55
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME AUTORIZAÇÃO 354/2024 PROAD (DOC. 32) CC PROGESP ND 705/2024 DO 428/2024 (DOC. 18) DISPENSA 196/2024 PROCESSO 23129.003377/2024-55 INTERESSADO PROGESP
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Informações Complementares
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15408006001962024 - UASG Minuta: 154080
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.696,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.696,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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2024NE000673
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.003377/2024-55
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30/08/2024
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31/12/2024
|
24.696,00
|
1
|
24.696,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2024NE000673
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M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.129,46
|
7.284,74
|
0,00
|
2.844,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1213
|
2026-06-23
|
23129.003377/2024-55
|
2026-06-23
|
455.57
|
|
900
|
2025-02-24
|
23129.003377/2024-55
|
2025-03-13
|
2779.25
|
|
910
|
2025-03-12
|
23129.003377/2024-55
|
2025-04-04
|
197.29
|
|
000001040
|
2025-10-24
|
23129.003377/2024-55
|
2025-10-24
|
1422.85
|
|
1050
|
2025-11-05
|
23129.003377/2024-55
|
2025-11-21
|
2517.40
|
|
1105
|
2026-02-25
|
23129.003377/2024-55
|
2026-03-09
|
819.85
|
|
1172
|
2026-05-18
|
23129.003377/2024-55
|
2026-05-19
|
1257.20
|
|
1173
|
2026-05-18
|
23129.003377/2024-55
|
2026-05-19
|
1190.70
|
|
1200
|
2026-06-11
|
23129.003377/2024-55
|
2026-06-17
|
4382.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1175
|
10.59
|
12443.2500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
146
|
37.9
|
5533.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
294
|
14.3
|
4204.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187
|
13.45
|
2515.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.414-**
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JOSE GONÇALO SILVA GUSMAO
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Gestor
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***.223.892-**
|
TIAGO DE SOUZA AGUIAR
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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