|
Órgão
|
26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154080 - UFRR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154080 - UFRR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000690
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154080 - UFRR
|
|
Número da Compra
|
00198/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.123.756/0001-44 - AUST TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23129.002202/2024-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA A PROGESP CONFORME AUTORIZAÇÃO 371/2024 PROAD (DOC. 33) ND 709/2024 DO 428/2024 (DOC. 16) CC PROGESP DISPENSA 198/2024 PROCESSO 23129.002202/2024-21 INTERESSADO PROGESP
|
|
Informações Complementares
|
15408006001982024 - UASG Minuta: 154080
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
2024NE000690
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.002202/2024-21
|
10/09/2024
|
31/12/2024
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2024NE000690
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
23.500,00
|
23.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102
|
2024-12-27
|
23129.002202/2024-21
|
2025-01-24
|
23500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SCANNER
|
1
|
23500
|
23500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.582-**
|
VALDENILSON BRITO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
