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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00123/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23098.001635/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA MULHERES MIL CICLO 2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 800.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 800.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 800.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001635/2024-73
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31/12/2024
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31/03/2026
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800.000,00
|
1
|
800.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2024NE000538
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
960.000,00
|
960.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158143
|
2025NE000361
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.568,45
|
0,00
|
0,00
|
204.568,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1400
|
2025-01-24
|
23098.001635/2024-73
|
2025-02-17
|
43636.36
|
|
5302/2025
|
2025-01-24
|
23098.001635/2024-73
|
2025-02-17
|
436363.64
|
|
3228
|
2025-12-01
|
23098.001635/2024-73
|
2025-12-02
|
18597.13
|
|
93730/2025
|
2025-12-01
|
23098.001635/2024-73
|
2025-12-02
|
185971.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1
|
727272.73
|
727272.7300
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
72727.27
|
72727.2700
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.021-**
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ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
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Gestor
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***.423.731-**
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SHERLEY CABRAL MOREIRA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
651.56 KB |
03/01/2025 17:09:14 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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