|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.718.633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA
|
|
Processo
|
23389.000602/2021-98
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO REMANESCENTE POR DISPENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DECORRENTE DA RESCISÃO DO CONTRATO 03/2021, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL PREGÃO N05/2021 UASG:158142. CONFORME QUE CONSTA NO PROCESSO NO 23389.000602/2021-98.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 604.713,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 604.713,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.620.782,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000602/2021-98
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
497.028,36
|
1
|
497.028,36
|
|
13/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 05/2024 COM BASE NA COLETIVA DE TRABALHO – CCT AM000057/2024. EMPRESA: AMAZON SECURITY LDTA - CNPJ: 04.718.633/0001-90 PROCESSO CONTRATAÇÃO: 23389.000602/2021-98.
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
604.713,12
|
1
|
604.713,12
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, QUE TRATA DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, PRESTADOS PELA EMPRESA AMAZON SECURITY
LTDA., PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
604.713,12
|
1
|
604.713,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2024NE000058
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.838,06
|
82.838,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000012
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
622.660,72
|
50.392,77
|
15.067,44
|
557.200,51
|
50.392,77
|
0,00
|
0,00
|
65.460,21
|
|
158447
|
2026NE000002
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
352.749,39
|
0,00
|
10.305,32
|
342.444,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4585
|
2026-07-13
|
23389.000602/2021-98
|
2026-07-20
|
50392.77
|
|
5758
|
2026-09-14
|
23389.000602/2021-98
|
2026-09-23
|
50392.77
|
|
14215
|
2025-10-21
|
23389.000602/2021-98
|
2025-10-24
|
50392.77
|
|
14216
|
2025-10-21
|
23389.000602/2021-98
|
2025-10-24
|
89737.40
|
|
12224
|
2025-02-05
|
23389.000602/2021-98
|
2025-02-18
|
41419.03
|
|
11871
|
2024-12-03
|
23389.000602/2021-98
|
2025-01-07
|
41419.03
|
|
12124
|
2025-01-16
|
23389.000602/2021-98
|
2025-01-27
|
41419.03
|
|
12317
|
2025-03-03
|
23389.000029/2025-46
|
2025-03-20
|
41419.03
|
|
12461
|
2025-04-01
|
23389.000029/2025-46
|
2025-04-11
|
41419.03
|
|
12635
|
2025-05-02
|
23389.000602/2021-98
|
2025-05-21
|
41419.03
|
|
12834
|
2025-06-02
|
23389.000602/2021-98
|
2025-06-23
|
41419.03
|
|
13051
|
2025-07-01
|
23389.000602/2021-98
|
2025-07-29
|
41419.03
|
|
13247
|
2025-08-01
|
23389.000602/2021-98
|
2025-08-21
|
41419.03
|
|
13566
|
2025-09-02
|
23389.000602/2021-98
|
2025-09-12
|
41419.03
|
|
14378
|
2025-11-05
|
23389.000602/2021-98
|
2025-11-11
|
50392.77
|
|
14695
|
2025-12-01
|
23389.000602/2021-98
|
2025-12-17
|
50392.77
|
|
98
|
2026-01-06
|
23389.000602/2021-98
|
2026-01-15
|
50392.77
|
|
850
|
2026-02-09
|
23389.000602/2021-98
|
2026-03-13
|
50392.77
|
|
1511
|
2026-03-06
|
23389.000602/2021-98
|
2026-03-24
|
50392.77
|
|
2404
|
2026-04-10
|
23389.000602/2021-98
|
2026-04-15
|
50392.77
|
|
3116
|
2026-05-15
|
23389.000602/2021-98
|
2026-05-19
|
50392.77
|
|
3875
|
2026-06-12
|
23389.000602/2021-98
|
2026-06-15
|
50392.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
138558.96
|
277117.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
163797.6
|
327595.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.974.182-**
|
DANILO BARROS MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.932-**
|
JOSÉ RENAN DE SOUZA BELÉM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.540.472-**
|
LILIANE SILVA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.552.722-**
|
IVANELISON MELO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.959.322-**
|
DHONATHAN DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
