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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781000 - COM.1 DN.
Unidade Gestora Origem do Contrato 781000 - COM.1 DN.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 781000 - COM.1 DN.
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 39.595.324/0001-55 - AURORA ELEVADORES LTDA
Processo 62002.001668/2024-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO (MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA) E MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS NO HOTEL DE TRÂNSITO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (HTM-RJ).
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2025
Vig. Fim 02/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 559.890,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 559.890,00
Valor Acumulado R$ 559.890,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2025 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62002.001668/2024-97 06/01/2025 02/03/2026 559.890,00 1 559.890,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781000 2024NE003101 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002456 R90151001KZ - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.699,34 10.818,21 0,00 53.881,13 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002455 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.036,53 41.330,95 0,00 95.705,58 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002463 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.400,55 20.400,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002461 G471MN101L0 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.599,07 23.599,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002467 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.310,00 11.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002470 Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 452,49 452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002464 X488DV1Z1L0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.055,50 19.055,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002472 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.812,51 1.812,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002469 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002460 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.156,21 27.156,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002473 R90151001KZ - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.427,89 1.427,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002465 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.212,62 18.212,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002466 R90151001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.708,63 17.708,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002468 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.087,98 9.087,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002471 R90151001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.930,68 2.930,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-31 38795.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 559890 559890.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 79 de 2026 - Equipe de Fiscalização 53.08 KB 28/01/2026 18:37:23
Portaria da Equipe de Fiscalização 277.66 KB 20/08/2025 16:38:33
Contrato 81000-2024-0025/00 10.95 MB 20/08/2025 16:38:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo