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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000192
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00020/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.543.032/0001-04 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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Processo
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08786.000505/2024-71
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Objeto
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DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. INEXIGIBILIDADE 20/2024, PARA O CAUD, DURANTE OS MESES DE OUT., NOV. E DEZ. DE 2024, CONF. PROCESSO 08786.000505/2024-71.
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Informações Complementares
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19402207000202024 - UASG Minuta: 194022
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.061,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2024
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2024NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000505/2024-71
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23/08/2024
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31/12/2024
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15.000,00
|
1
|
15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2024NE000192
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.061,66
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12.040,38
|
474,40
|
9.546,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194022
|
2024NE000191
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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471,38
|
442,26
|
0,00
|
29,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2024119204880
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2024-12-18
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08786.000505/2024-71
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2025-01-03
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6852.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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3.15167
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6999.9905
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22061.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.145.931-**
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MARCELO HENRIQUE DA S. GONÇALVES
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Gestor
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***.147.581-**
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THIAGO IKEDA E ARAUJO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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