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Órgão
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59339 - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
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Processo
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0003360-80.2023.4.05.7300
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM ATENDIMENTO DE 1º E 2º NÍVEIS DE SERVICE DESK (CENTRAL DE SERVIÇOS), A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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06/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.138,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.138,86
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Valor Acumulado
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R$ 75.240,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003360-80.2023.4.05.7300
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07/01/2025
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06/04/2025
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75.240,97
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1
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75.240,97
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16/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 32/2024, PARA QUE OS VALORES DESCRITOS OBSERVEM O TEOR DOS ITENS 5.1 E 5.1.2: "5.1. O VALOR MENSAL FIXO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 25.390,62 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL FIXO DE R$ 76.171,86 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)." E "5.1.2. O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS É DE R$ 78.138,86 (SETENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).", CONFORME DESPACHO DA DIREÇÃO DO FORO 10 (4817708).
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07/01/2025
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06/04/2025
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78.138,86
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1
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78.138,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-07-06
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3762.05
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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3
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7049.07
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21147.2100
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|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
3
|
18341.55
|
55024.6500
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|
Serviço
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SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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100
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19.67
|
1967.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.449.205-**
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ADAUTON LUIZ BORÉL
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Gestor
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***.670.705-**
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MÁRCIO MATOS LIMA BARRETO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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