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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90071/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IFPB REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.128.718/0001-99 - HIGICLEAN III TECNOLOGIA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23381.005808/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS À REITORIA- IFPB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
|
02/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.044.180,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.044.180,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005808/2024-27
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02/01/2025
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02/01/2026
|
962.116,68
|
1
|
962.116,68
|
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05/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 37/2024, POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CCT Nº PB000113/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE), E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 1.044.180,12 (UM MILHÃO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS).
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
1.044.180,12
|
1
|
1.044.180,12
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000724
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.529,17
|
240.529,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2025NE000276
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
876.078,90
|
191.869,71
|
17.566,81
|
666.642,38
|
191.869,71
|
104.854,70
|
104.854,70
|
104.581,82
|
|
158138
|
2025NE000764
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.174,58
|
80.174,58
|
0,00
|
0,00
|
80.174,58
|
75.275,83
|
75.275,83
|
4.898,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1015
|
2025-02-19
|
23381.001036/2025-35
|
2025-02-19
|
39826.55
|
|
1121
|
2025-03-24
|
23381.001789/2025-41
|
2025-03-24
|
72718.94
|
|
1218
|
2025-04-23
|
23381.002674/2025-73
|
2025-04-23
|
74150.50
|
|
1293
|
2025-05-19
|
23381.003312/2025-08
|
2025-05-19
|
71570.41
|
|
1365
|
2025-06-11
|
23381.003987/2025-49
|
2025-06-11
|
68099.67
|
|
1474
|
2025-07-21
|
23381.004772/2025-45
|
2025-07-21
|
76963.72
|
|
1534
|
2025-08-14
|
23381.005501/2025-15
|
2025-08-14
|
78836.43
|
|
1721
|
2025-10-14
|
23381.007119/2025-38
|
2025-10-14
|
84245.32
|
|
1604
|
2025-09-15
|
23381.006333/2025-77
|
2025-09-15
|
86637.32
|
|
1650
|
2025-09-24
|
23381.006582/2025-62
|
2025-09-24
|
50840.38
|
|
1774
|
2025-11-11
|
23381.007764/2025-51
|
2025-11-11
|
85073.32
|
|
1863
|
2025-12-11
|
23381.008529/2025-04
|
2025-12-11
|
85901.32
|
|
1978
|
2026-01-21
|
23381.000213/2026-47
|
2026-01-21
|
87015.01
|
|
2042
|
2026-02-23
|
23381.000885/2026-52
|
2026-02-23
|
4898.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-04
|
48105.83
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-15
|
52209.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
76686.24
|
76686.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
91086
|
182172.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
76642.44
|
76642.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
76616.52
|
76616.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
95191.44
|
190382.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
76658.76
|
229976.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
59684.04
|
59684.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
50864.28
|
50864.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
50577.72
|
101155.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.049.234-**
|
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.840.674-**
|
JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.511-**
|
VALERIANO HERCULANO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.840.674-**
|
JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.840.674-**
|
JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.497.511-**
|
VALERIANO HERCULANO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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