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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001196
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Unidade Realizadora da Compra
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Número da Compra
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00098/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.437.707/0001-22 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
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Processo
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33374.022893/2023-50
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Objeto
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REQUISIÇÃO :0031951423 E 0031951626/CIRURG GERAL ADESÃO 290/2024 AO PREGÃO 98/2023 PROCESSO: 33374.022893/2023-50 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
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Informações Complementares
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15315205000982023 - UASG Minuta: 250042
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.264,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 81.264,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE001196
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.022893/2023-50
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13/12/2024
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31/12/2024
|
81.264,00
|
1
|
81.264,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250042
|
2024NE001196
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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81.264,00
|
81.264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
490.341
|
2025-01-03
|
33374.005500/2025-13
|
2025-01-14
|
1912.00
|
|
490.298
|
2025-01-03
|
33374.078127/2025-10
|
2025-05-20
|
21032.00
|
|
507.116
|
2025-03-25
|
33374.078112/2025-43
|
2025-05-20
|
15768.00
|
|
506.112
|
2025-03-20
|
33374.078058/2025-36
|
2025-05-20
|
10800.00
|
|
494.717
|
2025-01-27
|
33374.078122/2025-89
|
2025-05-20
|
8100.00
|
|
516.721
|
2025-05-12
|
33374.086643/2025-18
|
2025-05-29
|
23652.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRAMPEADOR CIRÚRGICO
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48
|
478
|
22944.0000
|
|
Material
|
GRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO
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540
|
108
|
58320.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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