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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001190
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Unidade Realizadora da Compra
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250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
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Número da Compra
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00057/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.050.260/0001-95 - PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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33374.175539/2024-16
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Objeto
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REQUISIÇÃO :0044505987/SERV DE HEMOTERAPIA PREGÃO 57/2023 PROCESSO: 33374.175539/2024-16 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
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Informações Complementares
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25004205000572023 - UASG Minuta: 250042
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 222.760,82
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 222.760,82
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE001190
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175539/2024-16
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13/12/2024
|
31/12/2024
|
222.760,82
|
1
|
222.760,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250042
|
2024NE001190
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
222.760,82
|
222.760,82
|
0,00
|
0,00
|
222.760,82
|
1.132,66
|
1.132,66
|
221.628,16
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43228
|
2025-01-07
|
33374.007133/2025-84
|
2025-01-16
|
541.29
|
|
43.227
|
2025-01-07
|
33374.007134/2025-29
|
2025-01-16
|
212674.00
|
|
43.308
|
2025-01-14
|
33374.028605/2025-32
|
2025-02-25
|
6270.00
|
|
44.023
|
2025-04-24
|
33374.066809/2025-71
|
2025-05-07
|
714.29
|
|
44431
|
2025-06-17
|
33374.175539/2024-16
|
2025-07-01
|
714.29
|
|
44.227
|
2025-05-20
|
33374.084588/2025-13
|
2025-05-27
|
714.29
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
4
|
32
|
128.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1
|
25.37
|
25.3700
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS
|
200
|
47.75
|
9550.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
4
|
109.54
|
438.1600
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
5
|
110.4
|
552.0000
|
|
Material
|
POLIETILENOGLICOL (MACROGOL)
|
4
|
78.98
|
315.9200
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
4250
|
2.85
|
12112.5000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
3
|
714.29
|
2142.8700
|
|
Material
|
BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS
|
1200
|
164.52
|
197424.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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