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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.158.623/0001-40 - EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
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Processo
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23096.054287/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CCJS/UFCG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90004/2024 DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UASG: 153019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 343.057,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.588,13
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Valor Acumulado
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R$ 463.127,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.054287/2024-57
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06/01/2025
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06/01/2026
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274.446,00
|
12
|
22.870,50
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23/10/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE 25,00% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº. 001/2025, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, ITEM 16.2, E NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO I, E ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021. ALTERA-SE A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. AINDA, PRORROGA-SE, POR MAIS 06 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 001/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 06/01/2025 E TÉRMINO EM 06/07/2026.
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23/10/2025
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06/07/2026
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343.057,50
|
12
|
28.588,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158198
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2024NE000086
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
274.446,00
|
274.446,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2025NE000038
|
M8282G95ABN - ACERVO BIBLIOGRAFICO/REIT-AQ.EQ.MAT.PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
68.611,50
|
68.611,50
|
0,00
|
0,00
|
68.611,50
|
9.111,59
|
9.111,59
|
59.499,91
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF_002493
|
2025-05-14
|
23096.033469/2025-75
|
2025-06-26
|
961.78
|
|
NF_002211
|
2025-03-06
|
23096.033469/2025-75
|
2025-06-26
|
46485.38
|
|
NF_002138
|
2025-02-06
|
23096.033469/2025-75
|
2025-06-26
|
196904.43
|
|
NF_002321
|
2025-03-27
|
23096.033469/2025-75
|
2025-06-26
|
6327.98
|
|
NF_002513
|
2025-05-28
|
23096.033469/2025-75
|
2025-06-27
|
23763.80
|
|
000003360
|
2025-12-09
|
23096.054287/2024-57
|
2026-02-10
|
59499.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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5925
|
57.9
|
343057.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.384-**
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GEÓRGIA VIEIRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.528.884-**
|
MARLY FÉLIX DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.175.914-**
|
JOAO MENDES DE MELO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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