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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00212/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO72
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA
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Processo
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53542.003101/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (UO072)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.733,41
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 14.733,41
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00212/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.003101/2024-57
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16/12/2024
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15/10/2026
|
14.733,41
|
1
|
14.733,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
|
2025NE000076
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
61,25
|
0,00
|
0,00
|
61,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000028
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.672,16
|
2.351,92
|
111,14
|
12.209,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.364,15
|
0,00
|
0,00
|
9.364,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
475824
|
2026-07-01
|
53542.003101/2024-57
|
2026-07-06
|
939.77
|
|
2721
|
2026-07-21
|
53542.003101/2024-57
|
2026-08-06
|
1010.80
|
|
464300
|
2026-09-09
|
53542.003101/2024-57
|
2026-09-10
|
1152.86
|
|
59962
|
2025-03-10
|
53542.003101/2024-57
|
2025-03-10
|
1305.07
|
|
1435895
|
2025-04-01
|
53542.003101/2024-57
|
2025-04-09
|
897.91
|
|
69237
|
2025-05-02
|
53542.003101/2024-57
|
2025-05-08
|
897.91
|
|
70375
|
2025-05-28
|
53542.003101/2024-57
|
2025-05-28
|
406.55
|
|
68833
|
2025-12-11
|
53542.003101/2024-57
|
2025-12-11
|
1169.35
|
|
69126
|
2025-07-02
|
53542.003101/2024-57
|
2025-07-02
|
1169.35
|
|
61374
|
2025-07-30
|
53542.003101/2024-57
|
2025-07-31
|
1101.49
|
|
76007
|
2025-08-28
|
53542.003101/2024-57
|
2025-09-01
|
1372.93
|
|
66354
|
2025-09-23
|
53542.003101/2024-57
|
2025-09-30
|
1305.71
|
|
70227
|
2025-10-15
|
53542.003101/2024-57
|
2025-10-31
|
1569.90
|
|
64483
|
2025-11-13
|
53542.003101/2024-57
|
2025-11-14
|
965.77
|
|
71506
|
2026-01-19
|
53542.003101/2024-57
|
2026-02-03
|
630.60
|
|
68948
|
2026-02-24
|
53542.003101/2024-57
|
2026-02-26
|
939.77
|
|
78636
|
2026-03-16
|
53542.003101/2024-57
|
2026-03-16
|
1508.01
|
|
79092
|
2026-05-04
|
53542.003101/2024-57
|
2026-05-04
|
1863.16
|
|
72430
|
2026-06-01
|
53542.003101/2024-57
|
2026-06-09
|
1792.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1222.68
|
14672.1600
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
61.25
|
61.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
