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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23422.016824/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL E DE SEGURANÇA RFID PARA A BIUNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 430.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 430.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 430.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016824/2024-11
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27/12/2024
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27/12/2025
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430.940,00
|
1
|
430.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2024NE000667
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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399.940,00
|
399.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158658
|
2024NE000668
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.000,00
|
31.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3382
|
2025-01-20
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23422.000424/2025-75
|
2025-05-20
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31000.00
|
|
3381
|
2025-01-20
|
23422.000424/2025-75
|
2025-05-20
|
399940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA SEGURANÇA
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2
|
127000
|
254000.0000
|
|
Material
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LEITORA CÓDIGO BARRA
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2
|
20000
|
40000.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
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2
|
52970
|
105940.0000
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|
Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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10000
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3.1
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31000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.863.606-**
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RICARDO DUTRA REZENDE
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Gestor
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***.168.039-**
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MARA LUCIA MAGALHAES
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Fiscal Técnico
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***.694.849-**
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KELLY DA COSTA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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