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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01862/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
925136 - BANCO CENTRAL D
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|
Número da Compra
|
00138/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
|
|
Processo
|
269857
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.576.202,71
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.576.202,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 334.572.162,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
01862/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01477/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 269857
|
01/01/2025
|
15/10/2026
|
5.576.202,71
|
1
|
5.576.202,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE001115
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.348.987,19
|
446.135,44
|
0,00
|
4.902.851,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000343
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.068.076,57
|
457.527,58
|
0,00
|
3.610.548,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000438
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
85.180,49
|
0,00
|
0,00
|
85.180,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106368964717
|
2026-10-08
|
269857
|
2026-10-14
|
378787.67
|
|
0430945
|
2026-09-01
|
269857
|
2026-10-14
|
70813.40
|
|
098133671
|
2026-09-30
|
269857
|
2026-10-14
|
7926.51
|
|
106349677264
|
2026-07-13
|
269857
|
2026-07-13
|
375477.43
|
|
404740
|
2026-06-27
|
269857
|
2026-07-13
|
73588.67
|
|
080953612
|
2026-06-30
|
269857
|
2026-07-13
|
7174.72
|
|
0412965
|
2026-07-09
|
269857
|
2026-08-12
|
69278.90
|
|
086011915
|
2026-07-30
|
269857
|
2026-08-12
|
7721.27
|
|
106075214962
|
2026-08-04
|
269857
|
2026-08-12
|
404728.73
|
|
093656327
|
2026-08-28
|
269857
|
2026-09-18
|
8953.46
|
|
107526539113
|
2026-09-16
|
269857
|
2026-09-18
|
391115.11
|
|
422186
|
2026-08-01
|
269857
|
2026-09-18
|
69747.78
|
|
106295508299
|
2025-08-04
|
269857
|
2025-08-07
|
351212.75
|
|
052227866
|
2025-02-27
|
269857
|
2025-03-13
|
7829.11
|
|
0230610
|
2025-02-01
|
269857
|
2025-03-13
|
85302.94
|
|
0220474
|
2025-01-01
|
269857
|
2025-02-12
|
76168.49
|
|
053993183
|
2025-03-28
|
269857
|
2025-04-07
|
6929.03
|
|
070000007483
|
2025-02-05
|
269857
|
2025-02-12
|
439434.13
|
|
050539831
|
2025-01-29
|
269857
|
2025-02-12
|
8079.16
|
|
107416520443
|
2025-03-11
|
150319
|
2025-03-13
|
454383.30
|
|
0251991
|
2025-04-11
|
269857
|
2025-04-22
|
84411.88
|
|
107445910678
|
2025-04-14
|
269857
|
2025-04-24
|
391503.77
|
|
0251992
|
2025-04-11
|
269857
|
2025-05-12
|
75231.77
|
|
107475593085
|
2025-05-07
|
269857
|
2025-05-12
|
352878.70
|
|
057539040
|
2025-05-28
|
269857
|
2025-06-06
|
6735.36
|
|
057553503
|
2025-05-28
|
269857
|
2025-06-06
|
8044.59
|
|
106275570786
|
2025-06-04
|
269857
|
2025-06-06
|
360075.06
|
|
0266751
|
2025-06-01
|
269857
|
2025-07-08
|
63465.22
|
|
0258977
|
2025-05-01
|
269857
|
2025-06-10
|
67548.11
|
|
106315224867
|
2025-07-03
|
269857
|
2025-07-08
|
336812.78
|
|
059313240
|
2025-06-27
|
269857
|
2025-07-08
|
6604.91
|
|
0274740
|
2025-07-01
|
269857
|
2025-08-07
|
58849.43
|
|
060860532
|
2025-07-29
|
269857
|
2025-08-07
|
6263.46
|
|
106444051107
|
2025-09-03
|
269857
|
2025-09-08
|
345242.59
|
|
0285770
|
2025-08-01
|
269857
|
2025-09-08
|
56760.99
|
|
062409595
|
2025-08-28
|
269857
|
2025-09-08
|
5898.07
|
|
106623524180
|
2025-10-03
|
269857
|
2025-10-06
|
360103.78
|
|
063987395
|
2025-09-29
|
269857
|
2025-10-06
|
6524.30
|
|
0294831
|
2025-09-01
|
269857
|
2025-10-06
|
60059.92
|
|
0304380
|
2025-10-01
|
269857
|
2025-11-06
|
65069.03
|
|
106550734508
|
2025-11-05
|
269857
|
2025-11-06
|
351808.18
|
|
065659752
|
2025-10-30
|
269857
|
2025-11-06
|
6008.32
|
|
0314700
|
2025-11-01
|
269857
|
2025-12-04
|
64813.52
|
|
106345560563
|
2025-12-03
|
269857
|
2025-12-04
|
332759.08
|
|
067285956
|
2025-11-28
|
269857
|
2025-12-04
|
6291.96
|
|
106286767930
|
2026-01-13
|
269857
|
2026-01-13
|
386244.36
|
|
069019648
|
2025-12-30
|
269857
|
2026-01-13
|
7120.97
|
|
0322755
|
2025-12-01
|
269857
|
2026-01-13
|
63920.47
|
|
0332204
|
2026-01-01
|
269857
|
2026-02-13
|
74030.13
|
|
106296825953
|
2026-02-12
|
269857
|
2026-02-13
|
378193.40
|
|
070737455
|
2026-01-29
|
269857
|
2026-02-13
|
6520.34
|
|
106365598370
|
2026-03-05
|
269857
|
2026-03-10
|
351523.42
|
|
072481719
|
2026-02-27
|
269857
|
2026-03-10
|
7018.48
|
|
0341678
|
2026-02-01
|
269857
|
2026-03-10
|
69475.93
|
|
106346845461
|
2026-04-13
|
269857
|
2026-04-13
|
401746.07
|
|
074289117
|
2026-03-30
|
269857
|
2026-04-13
|
7625.92
|
|
0356208
|
2026-03-06
|
269857
|
2026-04-13
|
67036.50
|
|
077102977
|
2026-04-30
|
269857
|
2026-05-12
|
7712.51
|
|
106445712090
|
2026-05-11
|
269857
|
2026-05-12
|
391353.43
|
|
0363839
|
2026-04-01
|
269857
|
2026-05-12
|
68225.47
|
|
106104768671
|
2026-06-11
|
269857
|
2026-06-12
|
376521.46
|
|
078856853
|
2026-05-28
|
269857
|
2026-06-12
|
7398.09
|
|
0370777
|
2026-05-01
|
269857
|
2026-06-12
|
71365.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
5576202.71
|
5576202.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.816.486-**
|
LEONARDO PENIDO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.147-**
|
ALAN COSME RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
