|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000994
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
|
|
Número da Compra
|
90060/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.873.564/0001-65 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
33374.110369/2022-54
|
|
Objeto
|
REQUISIÇÃO : 0035843292 / UI NEO - UTI NEO DL 90060/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.110369/2022-54 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
|
|
Informações Complementares
|
25004206900602024 - UASG Minuta: 250042
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.579,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.579,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
2024NE000994
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000994 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.110369/2022-54
|
08/10/2024
|
31/12/2024
|
50.579,28
|
1
|
50.579,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250042
|
2024NE000994
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.579,28
|
50.579,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205
|
2025-02-03
|
33374.024778/2025-81
|
2025-02-18
|
36529.48
|
|
212
|
2025-02-13
|
33374.028591/2025-57
|
2025-02-25
|
14049.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP
|
18
|
949.98
|
17099.6400
|
|
Material
|
MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP
|
18
|
929.99
|
16739.8200
|
|
Material
|
MATERIAL P, VNI - CPAP , BIPAP
|
18
|
929.99
|
16739.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
