|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250042 - HOSP. DE BONSUCESSO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000921
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250103 - HOSPITAL DE IPANEMA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.875.820/0001-39 - LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
33374.132593/2024-69
|
|
Objeto
|
CONF.REQ.0042992250/ALMOXARIFADO AD. 247/24 PREGÃO 03/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA PROC.33374.132593/2024-69 AUT.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. EQUIPO UNID
|
|
Informações Complementares
|
25010305000032023 - UASG Minuta: 250042
|
|
Vig. Início
|
19/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 113.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2024
|
2024NE000921
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.132593/2024-69
|
19/09/2024
|
31/12/2024
|
113.750,00
|
1
|
113.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250042
|
2024NE000921
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
113.750,00
|
113.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.940
|
2025-12-10
|
33374.218917/2025-36
|
2025-12-16
|
113750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL
|
2500
|
45.5
|
113750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
