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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.006009/2024-61
Objeto AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2025
Vig. Fim 06/01/2027
Valor Global R$ 1.536.638,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.536.638,30
Valor Acumulado R$ 19.976.297,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2025 00105/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006009/2024-61 06/01/2025 06/01/2026 1.536.638,30 1 1.536.638,30
31/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COTRATUAL 07/01/2026 06/01/2027 1.536.638,30 1 1.536.638,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000530 SEG ALOEXE - APOIO LOGISTICO - EXERCITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.536.638,30 1.536.638,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 229349 6.7 1536638.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.62 MB 05/01/2026 08:47:21
Contrato 799.52 KB 06/01/2025 11:44:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
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